三江侗族自治县同乐乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分：同乐乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：同乐乡2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：同乐乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：同乐乡概况

一、部门职责

1.党政机关基本职责：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

  2．财政所基本职责：负责编制本乡年度财政预算草案及部门预算草案并组织实施。主要职能一是：提供财力；二是服务经济发展；三是财政资金管理。按照国库集中支付要求，办理好业务，提高财政资金使用效率。

  3.文化广播电视站基本职责：贯彻执行上级有关方针、政策和法规；负责农村文化市场培育、“农家书屋”、文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，组织群众性文化体育活动和广播电视服务工作。

4.农业技术推广站基本职责：负责拟定本乡农业发展规划；负责农技、茶叶、水果等技术培训、技术咨询和技术服务、指导工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具。

  5.国土规建环保安监站基本职责：宣传和贯彻执行国家有关国土政策和法规，贯彻执行上级有关住房和城乡建设、环境保护、旅游产业发展、小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作。

  6.社会保障服务中心基本职责：负责筹集辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施乡街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

  7.水利站基本职责：负责管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理，农村水利工程建设，做好抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作，负责水利年度统计。

8.卫生和计划生育办公室基本职责：贯彻执行上级有关计划生育的方针、政策，开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，对村、组计划生育人员进行业务培训；开展生殖健康和优生优育等咨询服务；健全有关考核指标制度和技术服务台账。

9.水产畜牧兽医站基本职责：贯彻落实党和政府有关发展水产畜牧业的方针政策，协助乡政府做好发展水产畜牧业的规划、计划和生产统计并做好全乡动物防疫工作；负责畜禽水产优良品种繁育、推广、畜禽疫病防治、养殖新技术的引进与试验示范。

  10.农业机械化与管理站基本职责：贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策法规，传授农业机械科技知识；协助县农业机械化管理中心做好本乡农机驾驶员（操作手）的年审、培训和拖拉机注册、年检的组织以及安全生产检查、隐患排查等工作。

二、机构设置

全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。全乡编制人数88人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制49人。实有在职人数77人，编外聘用人员1人，购买司勤3人，遗属补助7人，独生子女补助2人。在职村干97人（其中定工73人，半定工24人），退岗村干356人，村级计生专干19人。借调出2人，退休26人。

第二部分：同乐乡 2020年度部门决算报表（附电子表格）

  表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：同乐乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计42174475.2元，与上年对比增加19817403.57元 ，增加88.64%。增加变动原因是绩效奖励和驻村工作队补助增加。

二、收入决算情况说明

2020年财政拨款收入41654475.2元，与上年对比增加20020073.57元，增加92.54%。增加变动原因是绩效奖励和驻村工作队补助增加。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计42174475.2元，其中：基本支出 22730716.78元，占53.90%；项目支出19443758.42元，占46.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计42174475.2元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加19817403.57元，增长增加88.64%。增加原因一是绩效奖励提高；二是驻村工作队补助增加；三是新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出39634077.1元，占本年支出合计的 93.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加17797005.47元，同比增长81.50%。增长原因是一是绩效奖励提高；二是驻村工作队补助提高；三是新增项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出39634077.1元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9032391.76元， 占22.79%； 国防（类）支出12121元，占0.03%；公共安全（类）8366元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出371331.58元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出7062908.56元，占17.82%；卫生健康（类）支出2510453.9元，占6.33%；节能环保支出（类）支出35025 元，占 0.09%；城乡社区（类）支出1182553.51 元，占2.98%；农林水（类）支出14619920.56 元，占 36.89%；交通运输（类）支出207675元，占 0.52%. 住房保障（类）支出3974537.98元，占10.03%.灾害防治及应急管理（类）支出166857元，占0.42%.其他支出（类）支出449935.25元，占1.15%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 18213922.52元，支出决算为42174475.20 元，完成年初预算的231.55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为247649.59元，支出决算为374888.50元，完成年初预算的151.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为22848.00元，支出决算为16062.60元，完成年初预算的70.30%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。 。

  3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为72000.00元，支出决算为2650.00元，完成年初预算的3.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目没能及时开展。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为14000.00元，支出决算为19308.00元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目及时开展。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为0元，支出决算为14800.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3573699.28元，支出决算为5272265.23元，完成年初预算的147.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

  7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94000.00元，支出决算为90139.57元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

  8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 158976.00元，支出决算为132955.80元，完成年初预算的83.63 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

   9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为44295.00元，支出决算为41817.64元，完成年初预算的94.40 %。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 397863.80元，支出决算为517100.27元，完成年初预算的129.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为110610.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为50452.00元，支出决算为44706.00元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为105976.43元，支出决算为145930.56元，完成年初预算的137.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为83000.00元，支出决算为74977.00元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

  15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为599884.92元，支出决算为815516.59元，完成年初预算的135.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为1332360.00元，支出决算为1303011.00元，完成年初预算的97.80 %。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000.00元，支出决算为55653.00元，完成年初预算的371.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

18. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0元，支出决算为12121.00元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

19.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8366.00元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

20.  文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为233731.65元，支出决算为371331.58元，完成年初预算的158.87 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

21.  社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为269551.18元，支出决算为464147.9元，完成年初预算的172.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

22.  社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为195724.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

23.  社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为285000.00元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不归乡镇。

24.  社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为9486.00元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因压减公用经费。

25.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1147939.52元，支出决算为1095841.56元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动 。

26.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 573969.76元，支出决算为592619.1元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动 。

27.  社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为51480.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费 。

28.  社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为4112956.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费不归乡镇预算 。

29.  社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为116463.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费不归乡镇预算 。

30.  社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为26244.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费不归乡镇预算 。

31.  社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为48747.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费不归乡镇预算 。

32.  社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为64200元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费不归乡镇预算 。

33.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1003379.68元，支出决算为1466913.50元，完成年初预算的146.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

  34.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为305370.00 元，支出决算为295760.00元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女缴费减少。

35.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为180.00元，支出决算为180.00元，完成年初预算的100%。

  36.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为345503.65元，支出决算为273106.70元，完成年初预算的79.05 %。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

37.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为216708.86元，支出决算为194688.20元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员和基数有变动。

38.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为306445.70元，支出决算为279805.5元，完成年初预算的91.31 %。决算数小于预算数的主要原因是人员和基数有变动。

39.  节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35025.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

40.  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为623680.05元，支出决算为1164553.51元，完成年初预算的186.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

41.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

42.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为776000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

43.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0，支出决算为14619920.56元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

44. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为662882.92元，支出决算为1147904.90元，完成年初预算的173.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0元，支出决算为251297.06元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为860830.00元，支出决算为847042.80元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

48. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为1161140.00元，完成年初预算的11611.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

  49. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5940.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为77496.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

51. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为484499.69元，支出决算为802481.80元，完成年初预算的165.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。                                          

52. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为628917.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1856000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目经费。

  54. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3384456.20元，支出决算为5344470.4元，完成年初预算的157.91%。决算数大于预算数的主要原因是村干生活补助提高。

55. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为500000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加集体经济项目支出。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为48733.00元，支出决算为71986.6元，完成年初预算的147.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

57.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5300.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1917944.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为0元，支出决算为207675.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。

60.  住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村 危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算3083367.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费不归乡镇预算属新增项目。

61.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为860954.64元，支出决算891170.98元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

62.  灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治事务（项）。年初预算为0元，支出决算为66632.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

63.  灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为53101.00元，支出决算为50225.00元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费。

64.  灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他灾害风险防治事务自然灾害救灾及恢复重建（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

65.  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1945.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

66.  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为90406.30元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

67.  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为449935.25元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出22730716.78元，其中：

人员经费19202451.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3528265.10元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为207350.00元，支出决算为82302.12元，完成预算的39.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算82302.12元，占39.69 %；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行费预算为197350.00元，支出决算为82302.12元，完成预算的41.70%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出82302.12元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%0。其中：

外宾接待支出0元。

  国内公务接待支出0元。

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计2540398.10元。与 2019 年相比，收、支总计各增加2540398.10 元，增长100%。其中，支出情况为：

    2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算2540398.10元，完成年初预算100%，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用出让金收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 776000.00 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费

2.城乡社区支出（类）国有土地使用出让金收入安排的支出（款）国有土地使用出让金收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 1672046.80 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。              

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1945.00 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出支出（项）。年初预算为0元，支出决算为90406.3 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评为整体绩效自评报告，涉及预算资金18213922.52元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化；二是专项资金使用存在挤占，资产管理清理不及时。下一步改进措施：一是严格落实专项资金使用管理；二是把好预算关，明确绩效目标责任

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出3277915.75元，比 2019年增加309447.89元，增长10.42 %，增加原因：一是年终追加项目及其他公用经费支出；二是部分公用经费的标准提高。三是驻村工作队补助提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车1 辆；事业单位用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。