三江侗族自治县良口乡人民政府 2019年度部门决算

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2020-11-06 10:00    浏览量:|
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三江侗族自治县良口乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分:良口人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:良口人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:良口人民政府概况

一、部门职责

1. 党政机关工作职能:负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所的工作职能:

继续做好年度财政预、决算的编报工作,确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作,严把会计质量关,有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作,真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作,当好政府的参谋。

3.司法所工作职能:

建立和完善司法所各项制度,档案齐全、规范,司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容,保障司法所严格依法履行职责,实现司法所工作有效、高速运转;充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能,积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作职能:

继续有计划地开展市场巡查工作,不断规范市场环境和秩序。集中执法力量,严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作职能:

做好村村通器材发放工作;做好建设镇政府和各行政村广播室工作;做好全乡闭路电视正常播放工作;做好农民画的日常工作;发挥良口乡巾帼文艺队优势,挖掘民族民间文化传统艺术,真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

6.国监站工作职能:

更新规划理念,适时完善城镇建设总体规划,构建发展框架,提升集镇建设品味。产联动推进,增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作职能:

认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神,把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程,有计划、有步骤、有组织地抓紧实施,积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作职能:

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规,坚持为发展农业生产,发展农村商品经济服务的方向,树立全面、优质服务的思想,积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作,促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作职能:

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规,负责开展人口与计划生育基础普及教育;负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导;完成2018年度独生子女新农合补助经费发放,人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作职能:

做好造林备耕以及造林验收工作,重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作,确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作, 协助镇政府做好山林纠纷调处工作 ,将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作职能:

做好良种补贴发放工作;做好超级稻的推广培训及示范工作;做好茶叶的种植品改、低改及培训工作;做好冬种工作;做好各项试验和示范工作,为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作,为农民提早了解病虫害发生情况,及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作职能:

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实,坚持效益优先,大力推进农业产业化,确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施,继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度,研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金,制订各项鼓励措施,保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广,提升产品质量。

13.农机站工作职能:

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理,减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作,做到底数清、情况熟,为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、机构设置

良口乡人民政府系财政全额拨款的行政单机关。全乡纳入2019年部门绩效管理的有党政机关(含党委、人大、政府)、财政所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、司法所、工商质监所、林业站、农机站、农业站、畜牧站、村级组织等单位全乡编制人数为88人,实有在职人员69人,离退休职工19人。

第二部分:良口乡人民政府 2019年度部门决算报表(附电子表格)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计20059828.36元。与2018年相比,收、支各增加5156625.24 元;增长34.60%。增长原因(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

二、收入决算情况说明

本年收入总计19665632.67元,其中:财政拨款收入19665632.67元,占100%;上级补助收入0元;事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19632328.36 元,其中:基本支出14264303.28元,占72.66%;项目支出5368025.08元,占27.34%;经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计20059828.36元。与2018年相比,收、支各增加5156625.24 元;增长34.60%。。增长原因为(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出19632328.36元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,财政拨款支出增加5123320.93元,同比增长35.31%。增长原因为:(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出19632328.36元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6167525.81元, 占31.42%;公共安全支出245745.36元,占1.25%,文化体育与传媒支出支出66669.2元,占0.34%;社会保障和就业支出支出943850.09元,占4.81%;医疗卫生与计划生育支出1823642.34元,占9.29%;城乡社区支出732790.83元,占3.73%;农林水(类)支出9101722.73元,占46.36%; 住房保障(类)支出427982元,占2.18%;其他支出122400元,占0.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为16148609.37元,支出决算为19632328.36元,完成年初预算的 121.57%。其中:

1.一般公共服务(类)年初预算为5341079.77元,支出决算为6167525.81元,完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加(2)2019年度度新录用工作人员9人。

2.公共安全类支出年初预算为224799.55元,支出决算为245745.36元,完成年初预算的 109.32 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

3. 文化体育与传媒类支出年初预算为62116.55元,支出决算为66669.2元,完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

4.社会保障和就业类支出年初预算为1041174.65元,支出决算为943850.09元,完成年初预算的90.65%。

5.医疗卫生与计划生育类支出年初预算为2021130.17元,支出决算为1823642.34元,完成年初预算90.23%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫建档立卡贫困户的医疗补助从扶贫办支出。

6.城乡社区支出年初预算为517483.2元,支出决算为732790.83元,完成年初预算的141.61%,决算数大于预算数的主要原因是(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加(2)2019年度度新录用工作人员。

7.农林水支出年初预算为6471615.04元,支出决算为9101722.73元,完成年初预算的140.64%,决算数大于预算数的主要原因是追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费.

8.住房保障支出年初预算为469210.44 元,支出决算为427982元,完成年初预算的91.21%。

9.其他支出类年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出14264303.28元,其中:

人员经费11924216.59元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等

公用经费2340086.69元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为88712.07元,支出决算为78817.07元,完成预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算78817.07元,占100 %;公务接待费支出决算0元。

1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算

为0元,全年无使用财政拨款安排全年因公出国(境)

    2.公务用车购置及运行费年初预算为84812.07元,支出决算为78817.07元,完成年初预算的92.93%,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出78817.07元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费年初预算为3900元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,减少原因是根据相关规定严格控制公务接待支出,杜绝不良现象出现。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支均为0元。与 2018年持平。

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元

 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 0元,本年度没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(附项目支出绩效自评表)

   1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资16148609.37元,自评覆盖率达到 100%。

(1)基础工作管理

成立预算绩效管理工作领导小组,明确人员分工,下设绩效管理办公室,组织预算绩效管理工作。落实人员责任,制定预算绩效管理工作实施方案,相关办法,实施细则。明确2018年项目支出绩效评价指标,建立本部门适用的绩效指标体系。

(2)绩效目标管理

根据年度部门预算要求,积极申报项目,并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确,项目均按计划进度完成无预算调整。

(3)绩效监控管理

建立良口乡绩效运行监控机制,按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控,每月汇总项目支出,分析存在问题,对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及乡乡公告栏进行公开,接受社会监督。

(4)绩效评价管理

积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价,特别是具有社会影响力的民生项目,及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况 ,年度绩效评价覆盖率达到100以上。

(5)结果应用管理

结合预算绩效管理工作,对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改,并向社会及时公开本部门的预算信息,并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:组织对15个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出16148609.37元,政府性基金预算支出0万元。

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看,大多数项目运行正常或基本正常,表明多数项目投入环节操作规范、依据明确,过程环节管理严密有效,产出环节能够按时完成计划,但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,机关运行经费支出2807724.7元,比 2018年增加623071.90元,增长28.52 %,(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。




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三江侗族自治县良口乡人民政府 2019年度部门决算

  发布日期: 2020-11-06 10:00

来源: 三江县财政局

三江侗族自治县良口乡人民政府

2019年度部门决算

目    录

第一部分:良口人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:良口人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:良口人民政府概况

一、部门职责

1. 党政机关工作职能:负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作,保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实;承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作;负责综合性文稿的起草;负责机关财务编报;协调管理乡政务服务中心;负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所的工作职能:

继续做好年度财政预、决算的编报工作,确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作,严把会计质量关,有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作,真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作,当好政府的参谋。

3.司法所工作职能:

建立和完善司法所各项制度,档案齐全、规范,司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容,保障司法所严格依法履行职责,实现司法所工作有效、高速运转;充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能,积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作职能:

继续有计划地开展市场巡查工作,不断规范市场环境和秩序。集中执法力量,严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作职能:

做好村村通器材发放工作;做好建设镇政府和各行政村广播室工作;做好全乡闭路电视正常播放工作;做好农民画的日常工作;发挥良口乡巾帼文艺队优势,挖掘民族民间文化传统艺术,真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导。协助政府做好各项活动。

6.国监站工作职能:

更新规划理念,适时完善城镇建设总体规划,构建发展框架,提升集镇建设品味。产联动推进,增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作职能:

认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神,把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程,有计划、有步骤、有组织地抓紧实施,积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作职能:

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规,坚持为发展农业生产,发展农村商品经济服务的方向,树立全面、优质服务的思想,积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作,促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作职能:

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规,负责开展人口与计划生育基础普及教育;负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导;完成2018年度独生子女新农合补助经费发放,人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作职能:

做好造林备耕以及造林验收工作,重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作,确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作, 协助镇政府做好山林纠纷调处工作 ,将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作职能:

做好良种补贴发放工作;做好超级稻的推广培训及示范工作;做好茶叶的种植品改、低改及培训工作;做好冬种工作;做好各项试验和示范工作,为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作,为农民提早了解病虫害发生情况,及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作职能:

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实,坚持效益优先,大力推进农业产业化,确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施,继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度,研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金,制订各项鼓励措施,保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广,提升产品质量。

13.农机站工作职能:

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理,减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作,做到底数清、情况熟,为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

二、机构设置

良口乡人民政府系财政全额拨款的行政单机关。全乡纳入2019年部门绩效管理的有党政机关(含党委、人大、政府)、财政所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、司法所、工商质监所、林业站、农机站、农业站、畜牧站、村级组织等单位全乡编制人数为88人,实有在职人员69人,离退休职工19人。

第二部分:良口乡人民政府 2019年度部门决算报表(附电子表格)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良口乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计20059828.36元。与2018年相比,收、支各增加5156625.24 元;增长34.60%。增长原因(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

二、收入决算情况说明

本年收入总计19665632.67元,其中:财政拨款收入19665632.67元,占100%;上级补助收入0元;事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19632328.36 元,其中:基本支出14264303.28元,占72.66%;项目支出5368025.08元,占27.34%;经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计20059828.36元。与2018年相比,收、支各增加5156625.24 元;增长34.60%。。增长原因为(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出19632328.36元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,财政拨款支出增加5123320.93元,同比增长35.31%。增长原因为:(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加;(2)追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费(3)2019年度度新录用工作人员9人。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出19632328.36元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6167525.81元, 占31.42%;公共安全支出245745.36元,占1.25%,文化体育与传媒支出支出66669.2元,占0.34%;社会保障和就业支出支出943850.09元,占4.81%;医疗卫生与计划生育支出1823642.34元,占9.29%;城乡社区支出732790.83元,占3.73%;农林水(类)支出9101722.73元,占46.36%; 住房保障(类)支出427982元,占2.18%;其他支出122400元,占0.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为16148609.37元,支出决算为19632328.36元,完成年初预算的 121.57%。其中:

1.一般公共服务(类)年初预算为5341079.77元,支出决算为6167525.81元,完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加(2)2019年度度新录用工作人员9人。

2.公共安全类支出年初预算为224799.55元,支出决算为245745.36元,完成年初预算的 109.32 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

3. 文化体育与传媒类支出年初预算为62116.55元,支出决算为66669.2元,完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

4.社会保障和就业类支出年初预算为1041174.65元,支出决算为943850.09元,完成年初预算的90.65%。

5.医疗卫生与计划生育类支出年初预算为2021130.17元,支出决算为1823642.34元,完成年初预算90.23%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫建档立卡贫困户的医疗补助从扶贫办支出。

6.城乡社区支出年初预算为517483.2元,支出决算为732790.83元,完成年初预算的141.61%,决算数大于预算数的主要原因是(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加(2)2019年度度新录用工作人员。

7.农林水支出年初预算为6471615.04元,支出决算为9101722.73元,完成年初预算的140.64%,决算数大于预算数的主要原因是追加桂整合[2019]42号下达2019年农村综合改革转移支付资金用于村级一事一议项目补助、柳财预[2019]769号下达柳州市本级2019年新农村建设资金(第五批)-良口乡滚良村戏台维修等基础设施建设、 柳财预[2019]332号下达2019年柳州本级新农村建设资金(第三批)等项目经费.

8.住房保障支出年初预算为469210.44 元,支出决算为427982元,完成年初预算的91.21%。

9.其他支出类年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出14264303.28元,其中:

人员经费11924216.59元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等

公用经费2340086.69元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为88712.07元,支出决算为78817.07元,完成预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算78817.07元,占100 %;公务接待费支出决算0元。

1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算

为0元,全年无使用财政拨款安排全年因公出国(境)

    2.公务用车购置及运行费年初预算为84812.07元,支出决算为78817.07元,完成年初预算的92.93%,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出78817.07元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费年初预算为3900元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,减少原因是根据相关规定严格控制公务接待支出,杜绝不良现象出现。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支均为0元。与 2018年持平。

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元,支出决算0元

 1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 0元,本年度没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(附项目支出绩效自评表)

   1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资16148609.37元,自评覆盖率达到 100%。

(1)基础工作管理

成立预算绩效管理工作领导小组,明确人员分工,下设绩效管理办公室,组织预算绩效管理工作。落实人员责任,制定预算绩效管理工作实施方案,相关办法,实施细则。明确2018年项目支出绩效评价指标,建立本部门适用的绩效指标体系。

(2)绩效目标管理

根据年度部门预算要求,积极申报项目,并按要求完成项目申报。项目绩效目标清晰明确,项目均按计划进度完成无预算调整。

(3)绩效监控管理

建立良口乡绩效运行监控机制,按机制要求对预算执行进行有效跟踪监控,每月汇总项目支出,分析存在问题,对与预算计划不一致的项目支出进行调整。定期采集绩效运行的信息并及时在网上及乡乡公告栏进行公开,接受社会监督。

(4)绩效评价管理

积极对部门预算的项目及部门整体支出进行绩效评价,特别是具有社会影响力的民生项目,及时上报上年度财政预算资金及重点项目资金使用情况 ,年度绩效评价覆盖率达到100以上。

(5)结果应用管理

结合预算绩效管理工作,对我部门绩效管理方面存在的问题及时进行整改,并向社会及时公开本部门的预算信息,并将绩效报告及绩效评价结果对外公开接受社会监督。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:组织对15个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出16148609.37元,政府性基金预算支出0万元。

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看,大多数项目运行正常或基本正常,表明多数项目投入环节操作规范、依据明确,过程环节管理严密有效,产出环节能够按时完成计划,但部分项目的产出数量、质量没有列出详细具体的量化指标。。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,机关运行经费支出2807724.7元,比 2018年增加623071.90元,增长28.52 %,(1)2019年度社保、公积金基数增加,人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆,其中:公务用车3辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。





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