三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-11-01 20:15

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目录

第一部分：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

乡村建设综合服务中心基本职能：责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。二、单位机构设置情况

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数11人。实有在职人数10人，中级职称3人，初级职称7人。退休1 人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	121.07
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	152.30	本年支出合计	58	152.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	152.30	总计	62	152.30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表
								公开02表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		152.30	152.30
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	5.48	5.48
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
212	城乡社区支出	121.07	121.07
21201	城乡社区管理事务	121.07	121.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.07	121.07
221	住房保障支出	8.61	8.61
22102	住房改革支出	8.61	8.61
2210201	住房公积金	8.61	8.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.30	152.30
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	5.48	5.48
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
212	城乡社区支出	121.07	121.07
21201	城乡社区管理事务	121.07	121.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.07	121.07
221	住房保障支出	8.61	8.61
22102	住房改革支出	8.61	8.61
2210201	住房公积金	8.61	8.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	121.07	121.07
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.61	8.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	152.30	本年支出合计	59	152.30	152.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	152.30	总计	64	152.30	152.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		152.30	152.30
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98
210	卫生健康支出	5.48	5.48
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
212	城乡社区支出	121.07	121.07
21201	城乡社区管理事务	121.07	121.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.07	121.07
221	住房保障支出	8.61	8.61
22102	住房改革支出	8.61	8.61
2210201	住房公积金	8.61	8.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
															公开06表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目代码	科目名称		决算数		科目代码	科目名称			决算数		科目代码	科目名称			决算数

301	工资福利支出		140.87		302	商品和服务支出			10.28		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		28.89		30201	办公费			1.40		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		27.58		30202	印刷费			0.05		30702	国外债务付息
30103	奖金				30203	咨询费					310	资本性支出
30106	伙食补助费				30204	手续费					31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		52.74		30205	水费			0.05		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.16		30206	电费			0.80		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		5.98		30207	邮电费			0.40		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		5.41		30208	取暖费					31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费					31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		0.49		30211	差旅费			1.54		31008	物资储备
30113	住房公积金		8.61		30212	因公出国（境）费用					31009	土地补偿
30114	医疗费				30213	维修（护）费					31010	安置补助
30199	其他工资福利支出				30214	租赁费					31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		1.16		30215	会议费					31012	拆迁补偿
30301	离休费				30216	培训费					31013	公务用车购置
30302	退休费		1.16		30217	公务接待费					31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费				30218	专用材料费					31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金				30224	被装购置费					31022	无形资产购置
30305	生活补助				30225	专用燃料费					31099	其他资本性支出
30306	救济费				30226	劳务费					399	其他支出
30307	医疗费补助				30227	委托业务费					39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金				30228	工会经费			1.24		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金				30229	福利费			0.74		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费			1.40		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用					39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出			2.66
人员经费合计			142.03		公用经费合计										10.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心													金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出			项目支出


栏次				1			2	3		4			5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

	财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入152.3万元，其中本年收入152.3万元, 较2022年度决算数增加57.7万元，增长60.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入152.3万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加57.7万元，增长60.99%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2023年度总支出152.3万元，其中本年支出152.3万元, 较2022年度决算数增加57.7万元，增长60.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）17.14万元：主要用于人员社保医保就业等支出。较2022年度决算数增加5.44万元，增长46.55%，主要原因是：人员新增。

2.卫生健康支出（类）5.48万元：主要用于卫生安全等支出。较2022年度决算数增加1.7万元，增长44.99%，主要原因是：人员新增。

3.城乡社区支出（类）121.07万元：主要用于办公运行等支出。较2022年度决算数增加47.75万元，增长65.13%，主要原因是：人员新增。

4.住房保障支出（类）8.61万元：主要用于人员福利等支出。较2022年度决算数增加02.8万元，增长48.31%，主要原因是：人员新增。

5.结结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出152.3万元，较2022年度决算数增加57.7万元，增长60.99%。其中：基本支出152.3万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.8万元，支出决算为152.3万元，完成年初预算的118.25 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的112.5%。主要用于：人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的120.08%。主要原因：人员工资福利增长。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的111.61%。主要原因：人员增加。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为101.58万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的120%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的115.73%。主要原因：人员增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.3 万元，其中：人员经费142.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出140.87万元，完成年初预算的123.3%。差异原因：人员增加，相关支出增加。

（二）商品和服务支出10.28万元，完成年初预算的77.17%。差异原因：减少办公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助1.16万元，完成年初预算的94.31%。差异原因：财政紧张，减少预算安排。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县林溪镇行政审批和政务服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元。

公务用车运行费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，比上年增加0万元。2023年，三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.4万元，平均每辆1.4万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出10.28万元，比年初预算数减少3.04万元，降低22.82 %。主要原因是：财政紧张，节约开支，比2022年减少0.86 万元，降低7.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减专项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县林溪镇乡村建设综合服务中心2023年度单位决算

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