第三部分：三江侗族自治县八江镇乡村建设综合服务中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入134.18万元，其中本年收入134.18万元, 较2022年度决算数增加37.74万元，增长39.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入134.18万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.74万元，增长39.13%，主要原因是：人员变动、社保基数调整、2023年基础性绩效随工资发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

（二）本单位2023年度总支出134.18万元，其中本年支出134.18万元,较2022年度决算数增加37.74万元，增长39.13%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）13.07万元，主要用于支付职工养老保险、职业年金等，较2022年度决算数减少2.31元，下降15.02%，主要原因是：2023年没有新增退休人员，年中没有追加职业年金纪实等经费。

2. 卫生健康支出（类）4.46万元，主要用于支付职工医疗（含生育险）和公务员医疗补助，较2022年度决算数增加0.29万元，增长6.95%,主要原因是：人员变动、公积金、社保基数变动。

3.城乡社区支出（类）110.01万元，主要用于要用于支付单位职工工资福利、单位日常办公耗材及职工差旅费等，较2022年度决算数39.56万元，增长56.15%,主要原因是：人员变动、社保基数调整、2023年基础性绩效随工资发放。

4. 住房保障支出（类）6.64万元，主要用于职工住房公积金支付，较2022年度决算数增长0.2万元，下降3.11%，主要原因是：人员变动、公积金、社保基数变动。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2022年度决算数持平，本单位无该项资金结余。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，本单位无年末结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出134.18万元，较2022年度决算数增加37.74万元，增长39.13%。其中：基本支出134.18万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.94万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的127.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因：公积金、社保基数调整。

（二）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因：公积金、社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因：公积金、社保基数调整。

（四）城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为83.21万元，支出决算为110.01万元，完成年初预算的132. 21%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、2023年上半年基础性绩效按月发放。

（五） 住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的111.78.68%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支134.18万元，其中：人员经费126.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.29 万元，完成年初预算的135.2%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金、社保基数变动。

（二）商品和服务支出7.75 万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于预算数的主要原因是：因库款不足，部分日常公用经费不能按时支付。

（三）其他对个人和家庭的补助支出2.13万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，生活补助提高标准。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县八江镇乡村建设综合服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县八江镇乡村建设综合服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位无安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排 三江侗族自治县八江镇乡村建设综合服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县八江镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 与上年持平。国内公务接待批次0万次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2023年未单独开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。