一、部门基本情况 

　　（一）部门人员编制情况。 

　　1、单位人员编制情况：部门人员编制4人，单位领导职数2人。

　　2、实有人员情况：财政供给在职人数6人。其中：正科2人、副科2人、科员1人、后勤事业编1人。

　　3、其他人员情况：退休人数2人（主任科员2人）。单位独生子女人数（双职工）1人。

　　（二）部门资产配置情况。 

　　1、办公用房情况：办公室76平方米。

　　2、交通工具：北京现代BH7167MX小轿车一辆，桂B95750，购入时间2010年8月，老干部服务专用。

　　3、办公设备：空调6台（其中3台大3匹为会议室、老年学校教室用、3台1.5匹老干部局3个办公室各1台）、台式计算机5台（2011年市委老干部局赠送一台用于老干部信息系统、2007年12政府采购一台新机、2012年12政府采购三台新机）、笔记本电脑2台（2009年购买新机）、喷墨打印机1台（2006年购买）、照相机1台、取暖器3台、传真机1台。

　　4、老年学校、老干部活动中心设备：电视机1台、影碟机1台、电风扇4台、音响1套、投影仪1套、按摩椅1台、跑步机1台、电子琴1台、摄像机1台等。

　　5、办公家具：办公桌椅6套、木沙发1套。

　　6、信息化建设：政务网络

　　（三）部门基本职能。 

　　1、重大节日（春节、敬老节）组织老干部召开座谈会、走访慰问老干部。

　　2、检查有关部门落实好老干部的政治、生活待遇。

　　3、组织安排全县老干部的健康疗养、身体健康检查；协同有关部门加强和完善离休干部离休费、医药费保障机制，把离休干部的离休费、医药费落到实处。

　　4、了解和掌握离休干部的身体健康状况，协同卫生部门做好离休干部医疗保健工作；协同劳动、财政和经贸等有关部门抓好企业离休干部医药费的落实，协同有关部门对老干部危急突发病的抢救、处置工作及做好病故离休干部的丧事和善后处理事宜。

　　5、协同有关部门组织老干部开展健康有益的文体活动，加强老干部活动中心的建设,积极创办老年大学，做好老干部教育工作。

　　6、负责做好离休干部信息库的维护和管理工作，做好老干部来信来访工作，维护老干部的合法权益，主管县老干部活动中心、做好老年报刊征订发行工作。

　　（四）2015年工作目标。 

　　1、完善“三个保障机制”，落实好老干部政治、生活待遇：

　　一是进一步抓好老干部政治待遇的落实。要按照“政治上尊重老干部”的要求，坚持情况通报、走访慰问等制度。半年召开一次老干部座谈会，通报全县的政治经济发展情况，听取老干部的意见和建设，加强在职领导与老干部的沟通交流，使老干部更加理解改革开放、支持改革开放，努力为改革开放做贡献。

　　二是做好年内重阳节和春节离退休老干部座谈会的筹备工作。

　　三是抓好《中国老年》、《老年知音》、等报刊杂志征订发行工作，为老干部提供丰富的精神食粮。

　　四是继续健全和完善离休干部“三个保障机制”，从离休干部整体呈现的“双高期”（高龄期、高发病期）这个实际出发，要通过完善制度、加强督查、确保“两费”落实。

　　五是做好离休干部的医疗保障工作，不断完善离休干部医药费保障机制。继续加强与财政、卫生等有关部门的联系，做好离休干部医疗待遇的落实工作。针对离休干部普遍进入“双高期”的实际情况，加强老干部医疗保健工作和定期检查工作，加强老干部保健工作，今年老干部学习日要安排1-2次老年人保健知识内容的课程。

　　六是要认真做好离休干部来信来访工作，提高办结率，同时引导老干部顾全大局，维护社会稳定。

　　2、积极做好调查研究和信息宣传工作，进一步研究解决新形势下老干部工作遇到的新情况新问题

　　一是深入开展调查研究，结合继续解放思想大讨论活动积极研究探索新形势下老干部服务管理工作新思路、新举措、新机制。

　　二是做好老干部“双高期”服务管理及就医、保健工作；

　　三是继续做好离退休干部统计工作。确保各项信息的准确无误。

　　3、加强老干部活动中心和老年学校的建设，支持关工委工作

　　一是按照全国老干部活动中心、老年大学工作座谈会要求，加大投入，整合资源，加强县老干部活动中心基础设施和老年学校的管理服务工作，通过多种多样活动落实党中央关于老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为、老有所学的方针。努力把老干部活动中心、老年学校建设成增长知识、提高素质、丰富生活、陶冶情操、增进健康的主阵地。为老干部创造良好的学习环境，更好地发挥老同志余热。

　　二是支持配合关工委老年体协工作，抓好关工委老年体协组织网络的巩固和发展及“五老”队伍建设，发挥老同志的政治优势、经验优势，探索老同志发挥作用的新形式、新方法，发挥老同志在精神文明建设中不可替代的作用。

　　4、解放思想，转变作风，努力加强干部工作部门自身建设

　　一是开展学习实践科学发展观活动，加强政治理论和业务学习，不断提高工作效率和服务水平，树立作风正、形象好的高素质老干部工作队伍，推动和促进老干部各项工作的深入开展，为做好老干部工作提供坚强有力的组织保障。

　　二是加强自身建设，充实完善各项规章制度，以制度规范工作；继续做好党建工作和党委政府中心工作。

　　二、部门预算编制文件依据和预算编制重点 

　　（一）部门预算编制文件依据。 

　　1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》；

　　2、三江侗族自治县委员会办公室《自治县党委办公室 自治县人民政府办公室关于做好召开全县性会议工作的通知》（三办[2006]41号）：除法定会议召开需按规定程序报批外,其他全县性的会议由主办单位分别报县委办公室、县人民政府办公室审批。未经审批的会议一律不安排会议经费；

　　3、《关于做好2015年预算编制工作的通知》（三财政 [2014]561号）；

　　4、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综[2004]53号）：统筹安排政府税收和非税收入，实行“收支脱钩”管理；

　　5、中央柳州市委组织部 老干部局《关于2014年元旦、春节期间开展慰问老干部活动的通知》（柳老通[2013]45号）：元旦、春节期的慰问经费（是否参照市级标准，由县委研究决定）。

　　6、《关于提高我市离休老干部健康休养问题的通知》（柳老通[2013]7号）。

　　7、《关于提高生活长期不能自理的离休干部护理费标准的通知》桂老字[2013]3号《关于提高离休干部护理费标准的通知》（桂老字[2014]1号）。

　　8、柳老通[2007]3号、柳老通[2013]17号和全国全区老干部工作会议精神要求，老年学校工作己列入当前和今后一个时期老干部工作的一项重点来抓。

　　9、柳老通〔2014〕5号，《转发关于提高离休干部护理费标准的通知》（桂老字〔2014〕1号）

　　（二）部门预算编制重点。 

　　抓住老干部政治待遇、生活待遇的落实，加强老干部思想政治建设，巩固和完善国有改制和破产企业离休干部的管理和服务。

　　老干部服务工作：过问、协调解决老干部工作、生活遇到的困难和问题，纳入财政保障；管理县处级离退休老干部干休经费、县老干部活动中心经费、走访慰问经费。

　　老干部政治待遇：一是完善阅文、学习制度。给每位老干部订阅2份杂志。组织县人民医院专家所作的医疗保健知识讲座。二是坚持走访联系制度。春节、敬老节，由县委、政府、组织部领导带队走访慰问离退休处级老干部，走访慰问特困老干部和遗属。发放慰问金。三是坚持老干部干休制度。通过听、议、看使老干部们了解到全县经济、社会快速发展的情况。

　　老干部生活待遇：落实离休干部生活待遇的“三费”。一是进行健康体检。二是落实离休干部“三费”的保障机制。全县离休干部的离休金做到100%按时足额发放；离休干部医药费全部统筹，按规定做到实报实销无拖欠现象；专项经费100%按规定发放。三是积极为有特殊困难的老干部遗属解决实际困难，发放无固定收入遗属补助。四是切实从生活上关心照顾老干部。发放“年度生活补贴”（十四月生活费）；落实行政事业单位离休干部住宅电话补助费；落实离休干部交通费；调整离休干部护理费标准。落实老干部生活待遇，企业离休干部的相关费用得到了妥善解决。

　　老干部活动管理服务：县老干部活动中心的活动室活动正常。添置简单设备，建立健全了各项规章制度，保证相应的工作经费。老干部活动中心的管理服务工作已走上制度化、规范化的轨道。以老干部活动中心为载体，充分发挥老干部活动中心的职能作用，组织老干部开展形式多样的学习教育和丰富多彩的文体活动，老干部活动中心现已真正成为老干部加强学习、开展活动、锻炼身体、愉悦身心的乐园。

　　发挥老干部余热：离退休老干部是我们党和国家的宝贵财富，他们人老心不老，不仅有丰富的政治经验，而且不少同志是经济建设的人才，他们人退心不退，继续发挥余热，为党和人民的事业奋斗终身。全县离退休干部在老年娱乐、关心下一代工作等方面有声有色，为维护全县改革发展稳定大局和“文明”建设作出贡献。

　　老干部教育：为丰富全县离退休老同志的老有所学、老有所乐、老有所为，保证老年大学活动开展正常。对于进一步加强老同志队伍建设，丰富老同志晚年生活，继续发挥老同志在经济社会全面发展中的重要作用，都具有十分重要的意义。  三、部门收支预算情况 

　　（一）部门收入预算情况。 

　　部门全年收入预算1714669元，其中：经费拨款1714669元。

　　（二）部门支出预算情况。 

　　部门全年支出预算1714669元，其中基本支出1,530,269元：

　　1、基本支出1,530,269元。

　　(1)、工资福利支出285,942元:基本工资88，500元（职务工资、级别工资、薪级工资）；津贴补贴169，716元（工作性补贴60，024元、生活性补贴91，212元、边远山区津贴 17，760元、民族地区补助720元、），年终一次性奖（13月工资）7，375元，社会保障费20，351元（职工基本医疗保险19，912元、职工大病统筹432元）。

　　(2)、商品和服务支出251,552元：

　　在职人员公用经费87，000元，工会经费5,312元，特殊车辆经费57,040元，领导职务电话费4,200元，离退休人员公用经费92,600元；离休人员电话费 5400元。

　　(3)、对个人家庭补助支出992,775元：退休人员生活费补助85,914元、离退休人员慰问金 400元、离休干部护理费111,900元、遗属生活补助4，680元；职工住房公积金补助31,871元；公务员医疗补助4010元；离休人员医疗补助754,000元。

　　2、项目支出184500元。 

　　经常性项目支出134100元。

　　--2015年春节慰问活动69，100元；

　　--2014年敬老节活动40，000元；

　　--老年学校工作经费25，000元；

　　(2)、一次性项目支出50400元。

　　--老干部体检经费38，400元。

　　--老年学校文艺汇演经费12，000元。

　　（三）国库支付管理情况。 

　　1、个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。

　　2、年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果，国库支付至部门单位银行账户，由部门发放。

　　3、财政集中支付部门预算指标。一是职工住房公积金补助，二是工会经费。

　　4、财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分（单位申报）；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分，三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

　　四、细化基本公用经费和项目经费 

　　（一）细化预算。部门经费据已预拨的部门经费，据物资耗材定量控制数，结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。

　　（二）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门经费，作好年内资金用款计划。

　　中共三江县委老干部局