一、单位预算概况

　　残联是从民政局独立出来的群众团体，单位实行行政管理，部门在县委、县人民政府的领导和上级残联的指导下，按照“代表残疾人利益为残疾人服务，管理残疾人事业”的要求，完成上级残联和县委、县政府交给得各项任务。部门为财政全额预算拨款单位，内设理事长1名。单位内设办公室、组联维权股、教育就业股、康复股；二级机构残疾人劳动就业服务站属全额拨款事业单位。

　　二、编制和人员情况

　　（一）单位基本情况

　　1、组织机构人员情况：在职人员编制9人，其中：参公事业6人，事业3人。

　　2、部门人员情况：人员10人。

　　?参公事业人员7人。正科5人、科员1人、退休人员1人（主任科员）。

　　?事业人员3人。中级职称1人、合同技术工2人。

　　3、其他人员：单位聘请其他临时人员15人。

　　（二）部门资产配置情况

　　1、房屋资产：综合服务办公楼一栋三层楼；占地面积，总造价65万；办公室面积。

　　2、交通工具2015年10月自治区拨入车辆一台。

　　3、笔记本电脑5台，台式电脑7台，复印机1台，传真机1台，喷墨打印机21台（其中15个乡镇配置6台），针式打印机1台，复印打印一体机2台，普通打印机1台，数码相机2台，摄像机1台，尼康数码相机1台，电话2部，电视机2台，收录机1台，DVD机1台。

　　4、办公家具：学生桌椅15套，床架8张、办公桌椅8套。

　　5、信息化建设：15个乡镇宽带网络。

　　（三）负债情况：

　　房屋工程欠款240000元。

　　（四)单位基本职能：

　　从事残疾人教育和就业事业工作，负责残疾人康复和维权工作，完成上级布置的各项任务。

　　（五）2017年残疾人事业工作计划

　　按照中残联、区残联、市残联的残疾人事业发展规划，全面落实残疾人在康复、就业、教育、组织、维权、信访、扶贫、文化体育的各项工作，全面推进残疾人事业发展。

　　按照中残联、区残联、市残联的残疾人事业发展规划，全面落实残疾人在康复、就业、教育、组织、维权、信访、扶贫、文化体育的各项工作，全面推进残疾人事业发展。

　　1、完成县委、县政府和市残联安排布置的各项工作和任务。

　　2、争取上级残联的支持继续承办好“聋儿语训”项目，扩大办好三江县聋儿语训班。

　　3、继续办好柳州市三江县残疾人阳光助残扶贫基地，完善相关工作。

　　4、争取实现残疾人“人人享有康复服务”示范县。

　　5、继续为残疾人办好第二代残疾人证。

　　6、做好精神病人的管理、预防和治疗等工作。

　　7、做好重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴申请审批工作。

　　8、做好残疾人精准康复服务项目工作。

　　（六）编制收支预算的文件依据。

　　1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》；

　　2、桂残联字[2010]31号、桂残康办字[2015]10号、柳残工委[2013]1号、桂政办发[2011]68号、柳残劳就字[2012]10号、柳残劳就字[2013]13号、桂政发[2015]44号、桂政发[2015]4号、三办[2014]76号、桂财社[2015]134号、桂残联字[2014]25号、桂残联教就字[2015]10号、柳残联字[2015]24号、桂财社[2015]8号、桂财社[2015]154号文件规定，单位9人定额公用经费102000元，退休人员经费800元，车辆经费40500元。

　　3、三江侗族自治县委员会办公室《自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于做好召开全县性会议工作的通知》（三办[2006]41号)；除法定会议召开需按规定程序报批外，其他全县性的会议由主办方单位分别报县委办公室、县人民政府办公室审批。未经审批的会议一律不发安排会议经费，

　　二、预算编制重点

　　(一)组织队伍逐步健全、维权工作有序开展

　　我县残联按照“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的工作要求，不断完善县、乡、村三级基层组织建设工作，全面完成了15个乡镇配备残疾人专职委员，167个行政村配备村残协专委，以及县级10名残疾人工作者的队伍建设工作，进一步健全县、镇（街道）残联组织建设体系建设。基础设施不断完善，15个乡镇残联全部配备电脑办公设备；教育培训不断增强，专门组织对15个乡镇残联专委的业务培训工作；并认真做好二代证的发放和管理工作，一年来共办理二代残疾人证722本，累计办证8786本。同时，我会积极完善残疾人信访工作机制，及时将残疾人信访反映的问题就地解决，并做好残疾人各类政策法规的宣传工作。

　　今年我会还继续深入开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，我会组织专项动态更新小组深入全县15个乡镇167个村对8573名持证残疾人的基本状况与需求信息数据动态更新进行调查，全面了解全县残疾人在基本生活保障、医疗养老、教育、康复、培训就业、对国家政策等方面的需求状况。已圆满完成了专项需求信息数据动态更新工作。

　　(二)社会保障覆盖全面

　　残疾人事业发展建设社会保障总目标是建立起残疾人社会保障体系和服务体系基本框架，提高保障水平和服务能力，使残疾人基本生活得到稳定。

　　一年来，我会共为35名参加养老保险及灵活就业的残疾人争取上级补贴资金4.2万元；完成25户每户4000元的残疾人家庭无障碍改造工作,共计发放改造资金10万元;完成3000多名重度残疾人护理补贴及1000多名困难残疾人生活补贴审批工作;完成2016年残疾人机动轮椅车申报，材料收集整理及200名肢体残疾人每人每年260元的燃油补贴资金的发放工作，共计发放补贴资金5.2万元;完成2016年度实施的农村重度残疾人新农合补贴1339名，共计发放资金9.6408万元。

　　(三）康复工作成效显著

　　1、2016年度 “七彩梦行动计划”康复救助项目工作有序开展。完成七彩梦筛查工作，完成聋儿助听器4人、聋儿康复训练6人的康复救助项目，救助项目让聋儿得到更好的康复，基本能进入普通幼儿园或普通小学接受教育。继续开设三江县聋儿语言训练班，今年已有6名在训聋儿及聋儿家长得到训练。

　　2、完成了36名贫困精神病患者在融安县爱心医院接受医疗救助，其中精神病患者服药按900元/人.年，精神病患者住院按4000元/人.年给予发放。

　　3、积极与卫生部门协作，我县今年为贫困白内障患者进行复明手术16例，每例补助1000元，共计1.6万元。

　　4、认真开展“市政府为民办实事”项目，完成柳州市政府为民办实事为偏瘫残障人士装配偏瘫支具8例并指导康复训练。完成2016年贫困成人助听器验配项目筛查11例。

　　5、完成2016年康复工程假肢装配2人，彩票公益金假肢及矫形器筛查各6例。

　　6、完成发放残疾人辅助器具，轮椅助行器等康复用品31件。

　　7、完成为210名残疾人提供基本康复服务，实施残疾人精准康复服务及为49名残疾人基本辅具适配服务工作。

　　（四）帮扶慰问工作和谐发展

　　在第二十六个全国助残日到来之际。我县残联围绕“关注孤残儿童，让爱洒满人间”的活动主题积极开展助残日活动。我县领导到我县聋儿语训班亲切看望残疾儿童和残疾人工作者，给他们送去亲切的关怀和节日的问候，把党和政府的温暖送残疾人心中。2016年我县在春节期间开展慰问残疾人活动共计慰问残疾人281户，发放慰问金7.3万元。

　　（五）教育与就业工作有序推进

　　一年来，共资助9名残疾人学生及残疾人子女就读大、中、高职院校，累计资助资金共计1.3万元。我县残联在区、市残联及就业中心的支持下积极开展就业活动。在每年的就业援助工作招聘会中积极开展残疾人就业招聘工作，选择优秀人员进行劳务输出及就业安置。今年继续开展农村实用技术培训班，共培训农村残疾人180人；并选送20名残疾人到柳州参加技能培训，培训班的开展为残疾人开展生产及就业打下理论知识基础。

　　（六）扶贫工作稳步推进

　　结合我县精准扶贫实施方案，在残疾人扶贫工作方面，一是实施“党员扶持温暖同行”工程，今年完成330户每户1000元残疾人的结对帮扶工作，共计发放扶持资金33万元。二是加强“阳光助残扶贫基地”建设工作。我县今年完成两个“阳光助残扶贫基地” 建设工作，基地扶持农村贫困残疾人发展生产，辐射带动残疾人参与就业，促进残疾人事业的和谐发展。两个基地共辐射带动200多名残疾人参与就业，实现残疾人收入增加，被扶持残疾户每户每年增收2500元以上。

　　三、部门收支预算情况

　　2017年部门收入预算5090377元。其中：公共财政预算拨款1622357元，其中：纳入一般公共预算管理的非税收入446612元；转移性收入3237300；上年结余收入230720元。部门支出预算5090377元。当年收支预算平衡。

　　1、基本支出1346407元：

　　（1）、工资福利支出1075025元；（2）商品和服务支出167427元；（3）对个人和家庭的补助103955元

　　2. 项目支出3743970元

　　（1）经常性项目255950元

　　--十三五残疾人精准康复工作经费70000元

　　-- 残疾儿童聋儿语训班生活补贴 5700元

　　--残疾人康复工作经费10000元

　　-- 重度残疾人护理补贴工作经费10000元

　　--贫困残疾人个体户和灵活就业人员养老保险补贴项目资金16000元

　　--残疾人教育、就业5000元

　　--残疾人体育工作经费13750元

　　--“党员扶残温暖同行”工程 24000元

　　-- 残疾人维权、信访工作经费 5000元

　　--残疾人文艺、宣传5000元

　　-- 残疾人机动轮椅车燃油补贴规范使用、管理监督检查工作经费 5000元

　　-- 精神病人收集、梳理、走访和排查管理工作 12000元

　　-- 残疾人基层组织建设 6000元

　　-- 春节慰问经费 45000元

　　-- 乡镇残疾人专职委员办公经费 23500元

　　（2）、一次性项目3488020元

　　--桂财社［2016］153号提前下达2017年残疾人两项补贴经费1960000

　　--桂财社［2016］133号提前下达2017年中央残疾人事业补助资金208900

　　--桂财社［2016］139号提前下达2017年自治区残疾人事业发展补助资金1068400

　　--培训设备购置费20000

　　-- 上年结转桂财社［2015］8号关于提前下达2015年重度残疾人护理补贴 6720元

　　-- 上年结转桂财社[2015]154号提前下达2016年残疾人事业发展补助资金 198000元

　　-- 上年结转桂财社[2015]134号关于提前下达2016年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金预算指标的通知 26000元

　　四、国库支付管理情况。

　　（1）个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付全额在职职工工资和全额离退休职工生活费入职工开设的银行账户。

　　（2）年终一次性奖励和年终奖。根据人事部门的年度考核结果，国库支付至部门单位银行账户，由部门发放。

　　（3）财政集中支付部门预算指标。其中：一是社会保障费（职工基本医疗保障、职工大病统筹)；二是在职和退休公务员医疗补助；三是职工住房公积金补助。

　　（4）财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

　　五、细化基本公用经费

　　（1）细化预算。基本公用支出、项目支出请结合已预拨的部门经费再次细化报财政部门对口业务股。

　　（2）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对预拨的部门经费，作好年内的资金用款计划。

　　六、支出预算审核分析评价：单位提供的预算资料整理不规范，建议部门预算应根据法规依据真实反映单位收支全貌。

　　附表：三江侗族自治县残联2017年部门预算表