目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县卫生健康局概况  

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.统筹规划全县卫生健康资源配置和卫生人才队伍建设，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

7.负责自治县保健对象医疗保健工作，负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

9.负责指导中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

10.指导县计划生育协会业务工作，承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（二）2022年工作目标。

1、抓好卫生健康系统党建工作。一是发挥好行业党工委作用，加强行业党建规范化建设工作。二是组织党员、干部职工深入学习党的方针政策、医疗技术、法律法规等方面理论知识学习。三是扎实开展党员干部培训工作，优化党员队伍建设，提高整体素质。四是组织系统各级党组织开展党史学习教育，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，推进卫生健康事业高质量发展。

2、继续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。一是严格贯彻落实各级防控要求，紧盯重点人群，落细落实各项防控措施，持续做好“外防输入，内防反弹”工作，坚决把疫情防控措施落实到位。二是持续加强医疗机构院感、发热门诊和预检分诊管理，有序做好“应检尽检、愿检尽检”人群核酸检测工作。三是按照国家和自治区的统一部署，分阶段分批次有序组织各类人群新冠疫苗接种工作，确保做到应接尽接。

3、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续做好防贫返贫监测工作，严格落实“四个不摘”要求，巩固健康扶贫成果，加强医疗保障、人才智力支持政策衔接，重点提升村卫生室建设，乡村公共卫生服务能力建设，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

4、持续深化医药卫生体制改革。进一步发挥市县乡三级医联体模式，进一步落实分级诊疗制度；不断加强对口支援“传帮带”工作；健全完善公立医院现代医院管理制度；全面覆盖“互联网+健康医疗”模式，加大推进各医疗卫生单位的远程会议培训建设。

5、加强基本公共卫生服务能力建设。继续保持2021年政府投建村卫生室实施基本药物制度，门诊统筹报销率100%。对乡镇卫生院及村级至少各开展一期基本公卫管理人员业务培训，完成年度绩效考核及季度督导工作各2次；加强免疫规划、艾滋病疫情监测及疫情管理工作、严重精神障碍患者管理服务工作等；加大出生缺陷防控力度、加强妇幼保健工作，推动为民办实事项目，继续做好孕妇免费产前筛查工作，确保各项免疫指标达标；建立健全职业病防治责任体系，明确工作职责，形成协商共治、齐抓共管的工作格局。做好县级各种大型活动医疗保障工作，组织开展卫生应急演练和医学救援演练；积极推进爱国卫生、健康养老、医养结合事业发展。

6、加强医疗卫生服务能力项目建设，为乡村振兴奠定夯实基础。一是积极推进市、县重点项目和自治县70周年县庆进度。县妇幼保健院整体迁建项目一期于3月底前完工，项目二期于10月底前完工，11月底实现整体搬迁；推进县中医医院侗医馆二期传承楼建设项目进度，争取项目于3月底前开工建设，年内实现基本完工；完成独峒镇中心卫生院医疗保健综合楼建设项目建设并投入使用。

二是推进应对老龄化和普惠托育建设工程。争取柳州市综合托育服务指导中心三江县妇幼分园项目开工，年内完成项目建设；推进良口、林溪和富禄3个中心卫生院老年康复保健综合楼建设项目的前期工作，积极争取上级资金支持；推进三江县人民医院医养中心（PPP项目）前期工作，争取6月底前入全国财政项目库，入库后正式评选社会资本合作方，完成社会资本合作方聘选后，将在10月份左右公开招标施工方。

三是推进县重点项目前期工作进度。县人民医院后勤楼建设项目、保障性安居工程，县中医医院手术室、检验室、膳煎煮中心改造项目、县妇幼保健院整体迁建项目三期等前期工作进度。

7、全面提升中医药服务水平。基于医共体建设，推动医改进一步深入基层医院，推行共享中药房项目；2022年力争建设1—3个乡镇卫生院中医馆；继续开展中医药健康产业工作，高质量完成布央仙人山中医药健康养身示范基地第一周期项目建设工作。

8、加强卫生健康系统人才建设。2022年计划继续通过参加医学院校双选会招聘、人才引进（柔性引进）、事业公招、定向培养、自主招聘等渠道将各医疗卫生机构存在的空编进行岗位人员增补计划，力争2022年底前完成此项工作，逐渐减轻县、乡医疗机构“有编无人”现状。落实好2019级村卫生室订单定向医学生就业工作。以打造临床医学“人才小高地”为突破口，逐步推进2019—2025年“人才小高地”五年建设设想计划，大力实施“人才强医”战略，努力抓好人才队伍建设“育、引、用”，破解我县医疗卫生人才短缺问题。

9、加强卫生健康行业综合监督。加强卫生监督机构规范化建设，加强对医疗卫生单位监督检查，做好综合监管结果运用。切实加强医疗行风建设，督促医疗机构严格落实依法执业主体责任。贯彻落实《广西医疗卫生机构及其工作人员廉洁从业规定》，完成1家公立医院的巡查，继续开展“民营医院管理年”活动，深化“平安医院”建设。

10、加强人口家庭管理，升级“一老一小”服务。积极推进医养结合工作试点，进一步推进婴幼儿照护服务工作，持续开展人口监测项目，落实好计生奖扶服务工作，增强人民幸福感和获得感。  

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

  部门及所属独立核算二级机构的基本情况：

（1）县卫生健康主管部门（县卫生健康局）

内设10个股室：1、局长、党组书记室，2、副局长室，3、党政办公室，4、人事与财务股，5、规划发展、法规与信息化股，6、疾病预防控制与卫生应急股，7、医政医管与体制改革股，8、基层卫生与爱卫股，9、人口检测与老龄健康股，10、县纪委监察委驻卫生健康局局纪检组。

（2）参公单位1个：县卫生计生监督所

（3）事业单位1个：县疾病预防控制中心

（4）县级公立医院3个：县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院。

  （5）基层医疗卫生机构15个：古宜镇卫生院、程村乡卫生院、丹洲镇卫生院、斗江镇卫生院、八江镇卫生院、林溪镇中心卫生院、独峒镇中心卫生院、良口乡中心卫生院、富禄乡中心卫生院、梅林乡卫生院、老堡乡卫生院、洋溪乡卫生院、同乐乡卫生院、高基乡卫生院、和平乡卫生院。

（二）编制现状及人员构成。

1.卫生健康机构（县卫生健康局本级、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心）。编制数94人。其中：行政编制14人，后勤服务工勤编制1人。在职15人，其中：公务员14人（四级调研员1人，正科1人、二级主任科员7人、副科1人、四级主任科员1人、一级科员2人。）、行政工勤人员1人（高工）。退休人员20人（行政退休20人）。参公事业单位编制数14人，实有事业参公在职12人（副科1人、三级主任科员1人，四级主任科员5人，一级科员科员5人）。

事业编制65人，实有在职人员64人。

2.县级公立医院（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院）编制数658人，实有在职人数1257人，其中：在职在编人数593人，编外长期聘用人员664人。

3.基层医疗卫生机构（15个乡镇卫生院）编制数435人，实有在职人数678人，其中：在职在编人数460人，编外长期聘用人员218人。

第二部分：三江侗族自治县卫生健康局2022年部门预算报表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

  第三部分：三江侗族自治县卫生健康局2022年部门预算情况说明  

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门预算总收入501754438.42元，比上年减少41125999.07元，下降7.58%；总支出501754438.42元，比上年减少41125999.07元，下降7.58%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入501754438.42元，明细如下：

1.一般公共预算拨款79927904.77元，比上年减少47467429.58元，下降37.26%。

（1）经费拨款79927904.77元，比上年减少47467429.58元，下降37.26%。

2.政府性基金预算拨款10930949.00元。

3.事业收入407895584.65元，同比增加16510481.51元，增长4.22%。

4.事业单位经营收入3000000.00元，同比减少21100000.00元，下降87.55%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1、一般公共预算拨款（经费拨款）收入比上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的一般支出，因此2022年的一般公共预算拨款数比上年相应减少。

2、经费拨款减少主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的一般支出，因此2022年的一般公共预算拨款数比上年相应减少。

3、事业收入增加主要原因：加强医院管理，提升医疗服务能力。

4、事业单位经营收入收入减少原因：成本增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出501754438.42元，其中：基本支出142239726.80元，占支出总预算28.35%，同比减少258108030.53元，下降64.47%；项目支出359514711.62元，占支出总预算71.65%，同比增加216982031.46元，增长152.23%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：支出预算比上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的一般支出，因此2022年基本支出的支出预算数比上年相应减少；项目支出增加是政府和医院对医疗卫生能力建设提升加大投入。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入90858853.77元，比上年减少36536480.58元，下降28.68%；财政拨款预算总支出90858853.77元，比上年减少36536480.58元，下降28.68%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保缴和就业支出11013739.91元，占支出总预算12.12%，同比增加8332363.37元，增长310.75%。

  （2）210类卫生健康支出67551871.72元，占支出总预算74.35%，同比减少55917516.27元，下降45.29%。

（3）221类住房保障支出1362293.14元。占支出总预算1.50%，同比增加117723.32元，增长9.46%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算61360709.91元，同比减少3274764.88元，下降5.07%。

（2）项目支出预算18567194.86元，占支出总预算71.65%，同比建设44192664.7元，下降70.42%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算61360709.91元，占支出总预算12.23%，基本支出预算61360709.91元，同比减少3274764.88元，下降5.07%，其中 ：

①工资福利支出56548257.62元，占基本支出预算92.16%，同比减少1535918.33元，下降2.64%；

②商品和服务支出2565768.86元，占基本支出预算4.18%，同比减少1991606.95元，下降96.10%；

③对个人和家庭的补助支出2246683.43元，占基本支出预算3.66%，同比增加252760.4元，增长12.68%。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费58794941.05元。其中：工资福利支出56548257.62元，对个人和家庭的补助支出2246683.43元。

（2）公用经费2565768.86元。其中：商品和服务支出2565768.86元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算142400.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费20400.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费122000.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出10930949.00元，其中：基本支出0   元；项目支出10930949.00元，上年没有相应的政府性基金收支预算，无可比性。其中：

212类城乡社区支出10930949.00元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年县卫生健康局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2116647.10元，较上年预算减少992192.96元，下降3.19%，增减变动主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的一般支出。

另外，2022年县卫生健康局下属19个事业单位（其中财政差额拨款单位17个），事业单位运行经费财政拨款预算3474007.87元，较上年预算增加193671.78元，增长5.90%，增加的原因是单位人员增加和政策性调整增加工资。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算24472070.00元，同比减少52017980.00元，下降68.01%。其中：一般公共预算资金0元，同比减少11500元，下降100%；单位资金24472070元，同比减少52017980元，下降68.01%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购660000元（其中：货物类采购660000元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购23812070元（其中：货物类采购23812070元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为108318.86万元，其中：流动资产25046.53万元、固定资产52659.27万元、在建工程25882.11万元。

1.固定资产期末数52659.27万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）163932.27㎡，价值44437.94万元。

2.单位车辆构成情况

（1）县卫生健康主管部门（1辆）：县公车改革领导小组办公室批准卫健局保留行政执法用车1辆给单位使用，车牌号：桂B3198A,车辆类型：宝骏牌小轿车。

（2）县卫生计生监督所（1辆）：有在编公务用车（卫生监督执法用）1辆。2019年12月27日购入桂B172T5，宝骏牌LZW64720W6A经济型车1辆。

（3）县疾病预防控制中心（3辆）：车辆类型：东风救护车LGB28XJAQ3S、普通客车金杯SY6521DSZ、江铃全顺JX5036XLLMK疫苗冷链车。

（4）县级公立医院：县人民医院：单位实有车辆11辆，其中行政公务用车1辆，主要用于医院行政公务交通用车。救护车10辆，专用于医疗急救业务交通用车。车辆详细情况如下：

①2009年4月购入桂B93775荣威CSA7180AB-DL（公务用车）；

②2018年3月接受捐赠桂B UY129福田牌救护车BJ5039XJH-A5；

③2010年11月购入桂B96150广西柳州东风救护车LZ5030XJHAQ7X；

④2014年4月购入桂BSJ120长安福德救护车JX5039XJHMCB；

⑤2014年6月购入桂BSJ182长安福德救护车JX5044XJHMCB；

⑥2014年6月购入桂BSJ183长安福德救护车JX5044XJHMCB。

⑦2019年6月搬迁庆典接受捐赠桂B9015星通牌救护车XTP5042XJH0。

⑧2020年6月份接受捐赠桂BSX018东方牌救护车LZ5031XJHWQ20AA。

⑨2020年7月份接受捐赠桂B589SO江玲牌救护车JX5045XJIIMKM。

县中医医院：车辆编制6辆，实有车辆5辆，主要用于患者急救。

县妇幼保健院：①2006年10月购入一辆车牌号为桂B91627，车辆编制号为桂G9-00267，车辆用途为执法执勤用车及特殊专用车车辆，车辆类型为其他，车辆型号为风行Z5026XJHQ9GLH菱通2.0救护车。

②2009年8月购入一辆车牌号为桂B95698，无车辆编制证，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为厦门金旅LFLBBGC59A004309。

③2013年7月购入一辆车牌号为桂BOZ780，车辆编制证号：0034438，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为东风LZ6470AQAS。

④2017年6月购入一辆车牌号为桂B93B81，车辆编制证号：1019929，车辆用途为执法执勤用车及特殊专用车，车辆类型为其他，车辆型号为福田牌BJ5039XJH-A5。

⑤2010年12月购入一辆车牌号为桂B3F814（原县计生站车牌桂B96073），无车辆编制证，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为依维柯牌NJ5045XSYNS。

（5）基层医疗卫生机构：

古宜镇卫生院：单位实有2辆救护车，其中：无编制2辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

程村乡卫生院：单位实有1辆救护车，其中：有编制1辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

丹洲镇卫生院：单位实有3辆救护车，其中：有编制1辆，待报废2辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

斗江镇卫生院：单位实有3辆救护车，其中：有编制2辆，无编制1辆，其中有编制车1辆已经报废，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

八江镇卫生院：单位实有4辆救护车，其中：有编制3辆，无编制1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

林溪镇中心卫生院：单位实有2辆救护车，有编制2辆，报废1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

独峒镇中心卫生院：单位实有4辆车，其中：有编制4辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

富禄乡中心卫生院：单位实有2辆救护车，其中：无编制2辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

老堡乡卫生院： 老堡卫生院实有车辆3辆，其中：一辆是特殊车辆（120）,两辆其他车辆（含一辆损毁不能用的），用于公共卫生下乡和运送病人等。

良口乡中心卫生院：单位实有3辆车，其中：有编制3辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

洋溪乡卫生院：单位实有3辆车，其中：有编制3辆，母婴车一辆，120救护车一辆，小马家医使用车一辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

同乐乡卫生院：单位实有4辆救护车，其中：无编制4辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

梅林乡卫生院：单位实有编制车2辆，1辆救护车，1辆家医车，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

高基乡卫生院：单位实有2辆救护车，其中：有编制1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

和平乡卫生院：单位实有编制车3辆，1辆救护车，一辆家医车，1辆待报废旅行车（小），车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额50175.44万元。

2.2022年纳入预算绩效目标管理的重点项目5个，金额978.94万元。其中一般公共预算拨款支出1388.52万元。具体项目如下：

（1）非财政拨款单位退休人员独生子女补助98.40万元；

（2）计生对象(独生子女户、双女结扎户)参加城乡居民基本医疗保险750万元；

（3）县域内70岁老龄人免费乘车服务补贴40万元；

（4）艾滋病防治经费40.54万元；

（5）从业人员预防性体检经费50万元；

    （6）计划生育家庭关爱保险投保经费54.12万元；     

（7）村级妇幼保健员(家庭医生接生员)养老生活补助83.86万元；

      （说明：上述预算绩效目标详见附件）

  第四部分：名词解释  

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。