目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.指导农村集体产权制度改革和农村集体经济组织建设与发展工作。

2.指导新型农业经营主体建设与发展工作。

3.承担村集体经济组织资产规范化管理事务性工作。

4.负责农村经营管理情况统计分析工作。

5.负责村民“一事一议”筹资筹劳项目事务性工作。

6.参与农村宅基地改革和管理工作。

7.参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

8.参与农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设工作。

9.完成自治县农业农村局交办的其他工作。

（二）2022年工作目标。

1.依据中央、自治区有关精神，联合自然资源和规划、住建等部门，加强与县委、政府的沟通，研究出台我县新增宅基地审批办法和保障宅基地用地办法等加强宅基地管理的配套措施，探索闲置宅基地和闲置农房利用有偿退出机制。积极向政府申请宅基地管理经费与充实县、乡农业宅基地管理队伍力量，加强开展宅基地的培训与宣传工作。

2.继续加强2022年三江县新型农业经营主体培育计划，完成上级交代的目标任务。

3.加强对“一村一品”的申报工作，积极争取本级领导重视、上级资金扶持与工作指导，至少1个行政村申报国家级“一村一品”示范村。

4.继续推进丹洲镇丹洲村2021年农村“三变”改革示范村项目。

5.完善出台县农村产权流转交易细则，配合农交市场管理运营公司，加快推进农村产权流转交易中心规范运营，对接北部湾北部湾产权交易中心，着力构建县、乡镇、村三级联动的“农村产权制度改革管理系统+农村集体“三资”监管系统+农村产权交易服务系统+综合查询及预警监管系统+大数据分析系统+阳光村务系统”一体化融合平台。

6.继续加强我县农村土地承包工作的管理和服务，完善农村土地承包经营权流转交易细则，同时开展第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。

7.继续做好农村经济情况调查统计工作。

8.做好组织农经干部交流学习培训工作，努力提高农经干部的综合素质。

9.落实农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作，进一步加强调解仲裁工作机构人员的建设，实行常态化管理，预算明年的培训经费，加强对乡（镇）土地仲裁调解员培训，提升调解员的对仲裁案件的办案能力。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

机构设置情况：三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。

（二）编制现状及人员构成。

(1)部门编制情况：编制8人，其中：参照公务员管理的编制8人。

（2）部门人员情况：参公实有在职人员8人（副科级1人，科员7人）。

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1152043.22元，比上年减少315287.93 元，下降21.49%；总支出1152043.22元，比上年减少315287.93 元，下降21.49%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1152043.22元，明细如下：

一般公共预算拨款1152043.22元，比上年减少315287.93 元，下降21.49%。

经费拨款1152043.22元，减少315287.93 元，下降21.49%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

人员经费收入预算比上年有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1152043.22元，其中：基本支出1152043.22元，占支出总预算100%，同比减少315287.93 元，下降21.49%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

是人员经费支出预算比上年有所减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1152043.22元，比上年减少315287.93 元，下降21.49%；财政拨款预算总支出1152043.22元，比上年减少315287.93 元，下降21.49%。。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出204340.24元，占支出总预算17.74%，同比减少6937.04 元，下降3.28 %。

（2）210类卫生健康支出103770.28元，占支出总预算9.01%，同比减少16762.16 元，下降13.91%。

（3）213类农林水支出781694.58元，占支出总预算67.85 %，同比减少248188.21 元，下降24.10%。

（4）221类住房保障支出62238.12元，占支出总预算5.40 %，同比减少43400.52 元，下降41.08%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1152043.22元，同比减少315287.93 元，下降21.49%。

（2）项目支出 0元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出说明

1. 基本支出1152043.22元，占支出总预算100%，同比减少315287.93 元，下降21.49%，其中：

（1）工资福利支出795329.39元，占基本支出预算69.04%，同比减少311985.22 元，下降28.17%；

（2）商品和服务支出234453.02元，占基本支出预算20.35%，同比减少15833.42 元，下降6.33%；

（3）对个人和家庭的补助支出122260.81元，占基本支出预算10.61%，同比增加12530.71元，增长11.42%。

2.按资金性质划分，其中：

（1）人员经费917590.20元。其中：工资福利支出795329.39元，对个人和家庭的补助支出122260.81元。

（2）公用经费234453.02元。其中：商品和服务支出234453.02元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算3200.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费3200.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0 元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年三江侗族自治县农村合作经济经营管理站本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算234453.02元，较上年预算减少15833.42 元，下降6.33%。减少变动主要原因是本单位办公经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算2500元，同比减少 5000元，下降 66.67%。其中：一般公共预算资金2500元，同比减少 5000元，下降 66.67%；政府性基金0元。

 2.按政府采购项目类型划分，集中采购0元；分散采购2500元（其中：货物类采购2500元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为41.72万元，其中：流动资产39.09万元、固定资产2.63万元。

固定资产期末数2.63万元中，主要包括：通用设备6台，价值1.78万元；家具、用具、装具及动植物19组（套），价值0.85万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                      第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。