三江侗族自治县林溪镇中心卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）2026年工作目标。

1.坚持诚信立院，保护病人利益。

2.狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作发展。

3.抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。

4.加大投入，增加设备，改善医院环境，为患者提供良好的医疗服务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.部门及所属二级机构的基本情况。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是卫生健康局下属二级机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（三）编制现状及人员构成

1.单位人员构成情况

单位机构设置情况：（1）单位事业编制50人，财政差额编制39人，控制编11人。（2）实有在职在编人员44人，其中后勤人数2人。（3）离退休财政差额人员8人。（4）其他人员情况，聘用人员12人，遗属人员1人。

2.单位车辆构成情况。

单位实有2辆车，1辆救护车，1辆家医车，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入969.36万元，比上年减少22.60万元，下降2.28%；总支出969.36万元，比上年减少22.60万元，下降2.28%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入969.36万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 414.29万元，比上年增加62.55万元，上年增长17.78%。

（1）经费拨款414.29万元，同比增加62.55万元，增长17.78% 。

2.事业收入555.07万元，同比减少85.15万元，下降13.30%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：2026年人员工资薪级晋级，人员经费收入增加，社保和公积金基数增加，所以整体一般公共预算拨款收入较上年增加；

2.事业收入增减主要原因：2026年单位所在地常住人口数与上年比下降2.05%，且前往县级的交通便利，门诊、住院人次数随之减少，使卫生院的医疗收入整体下降。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出 969.36万元，其中：基本支出384.60万元，占支出总预算39.68%，同比增加57.28万元，增长17.50%；项目支出584.76万元，占支出总预算60.32%，同比减少79.89万元，下降12.02%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出增加的主要原因：2026年人员工资薪级晋级，人员经费支出增加。

2.项目支出减少的主要原因：事业收入降低，故药品及耗材的支出也同时降低。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入414.29万元，比上年增加62.55万元，增长17.78% ；财政拨款预算总支出414.29万元，比上年增加43.53万元，增长17.78%，主要原因是2026年人员工资薪级晋级，人员经费收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出65.60万元，占支出总预算 15.83%，同比增加20.02万元，增长50.53%。

（2）210类卫生健康支出319.52万元，占支出总预算77.13 %，同比增加28.74万元，增长9.88%。

（3）221类住房保障支出29.17万元，占支出总预算7.04 %，同比增加11.79万元，增长67.84%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出358.92万元，同比增加62万元，增长20.88 %。

（2）项目支出55.37万元，同比增加0.55万元，增长1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算358.92万元，占支出总预算37.03%，同比增加62万元，增长20.88%，其中：

（1）工资福利支出 351.67万元，占基本支出预算 97.98 %，同比增加63.58万元，增长22.07%；

（2）对个人和家庭的补助支出7.25万元，占基本支出预算2.02%，同比减少1.58万元，下降17.89%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费358.92万元。其中：工资福利支出351.67万元，对个人和家庭的补助支出7.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0  万元，同比减少  0 万元，下降 0  %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  万元，与上年持平。

3.公务运行维护费 0  万元，与上年持平。

4.公务用车购置费  0 万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年林溪镇中心卫生院事业运行经费财政拨款预算0元，较上年预算增加0元，增长0 %。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为700.15 万元，其中：流动资产304.98万元、固定资产净值395.17万元（固定资产原值934.70万元减固定资产累计折旧539.53万元）、在建工程 0 万元、无形资产 0 万元。

1.固定资产期末数 934.70万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3634.56㎡，价值 414.85万元；通用设备 116 台，价值 62.22万元；专用设备 99 台，价值 451.54万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表），