三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）同乐卫生院所属三江侗族自治县卫生健康局的二级机构，单位性质是财政差额补助单位，主要只能是门诊部负责门诊医疗服务和住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）单位机构设置情况：（1）单位事业编制72人，财政差额编制72人。（2）实有在职在编人员57人。（3）离退休财政差额人员4人。

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1123.64万元，比上年减少12.16万元，下降1.07%；总支出1123.64万元，比上年减少12.16万元，下降1.07%

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1123.64万元，明细如下：

1.        一般公共预算拨款551.64万元，比上年增加106.69万元，上年增长23.97%。

（1）经费拨款551.64万元，同比增加106.69万元，增长23.97%。

2.事业收入572万元，同比减少18.86万元，下降2.72%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：2026年1月份人员不变的同时工资薪级晋级社保基数增加，人员经费收入增加。

2.事业收入下降主要原因：2026年单位所在地常住人口数下降，前往县级的交通便利，乡镇卫生院的医疗收入整体下降。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1123.64万元，其中：基本支出466.72万元，占支出总预算41.54%，同比增加81.03万元，增长21.01%；项目支出656.91万元，占支出总预算58.46%，同比减少93.2万元，下降12.42%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出增加的主要原因：2026年1月份人员不变的同时工资薪级晋级和社保基数增加，导致人员经费支出增加。

2.项目支出减少的主要原因：事业收入降低，故药品及耗材的支出也同时降低。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入551.64万元，比上年增加106.69万元，增长23.97%。财政拨款预算总支出551.64万元，比上年增加106.69万元，增长23.97%，主要原因是：单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）2080502事业单位离退休支出5.57万元，占支出总数0.49%，同比上年持平。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.04万元，占支出总预算4.53%，同比增长23.21万元，上升83.48%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.5万元占支出总预算2.26%，同比增长11.6万元，上升83.45%。

（4）2100302乡镇卫生院支出320.8万元，占支出总预算28.55%，同比增长46.28万元，上升16.85%。

（5）2100399其他基层医疗卫生机构支出71.19万元，占支出总预算6.33%，同比减少1.94万元，下降2.65%。

（6）2100408基本公共卫生服务支出15.73万元，占总支出预算1.39%，同比增加0.51万元，上升3.35%。

（7）2101102事业单位医疗支出25.18万元占支出总预算2.24%，同比增长11.63万元，上升85.83%。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出0.41元，占支出总预算0.036%，同比增加0.01元，上升2.5%。

（9）2210201住房公积金支出38.25万元，占支出总预算3.4%，同比增长17.4万元，上升83.45%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出464.72万元，同比增加110.13万元，增长28.55%。

（2）项目支出86.92万元，同比减少1.43万元，下降1.61%

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出464.72万元，同比增加108.13万元，增长30.32%其中 ：

（1）工资福利支出461.16万元，占基本支出预算99.23%，同比增加110.13元，增长31.37%；

（2）商品和服务支出0元，占基本支出预算0 %，同比增加(减少)0 元，增长(下降)0 %；

（3）对个人和家庭的补助支出5.57元，占基本支出预算 1.19 %，同比上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费464.72元。其中：工资福利支出461.16元，对个人和家庭的补助支出5.57元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平

3.公务用车运行维护费0 元，

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为898.59万元，其中：流动资产729.38万 元、固定资产773.59万元、。

1.固定资产期末数773.59万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2257㎡，价值 146.82 万元；通用设备148台，价值307.95万元；专用设备68台，价值316.42万元，家具及其他资产2.4万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）