三江侗族自治县独峒镇中心卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2026年预算绩效目标

  第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

（二）承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适应设备和基本药物大力推广包含中医医药服务。

（三）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防病治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（四）协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（五）承担辖区内公卫管理职能，并推行乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置情况

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级防控，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人，公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（一）三江侗族自治县独峒镇中心卫生内设以下几个科室

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）检验科负责检验工作；

（5）产科负责全镇产妇保健工作妇产科工作；

（6）防保科和公卫科负责基本公共卫生服务工作；

（7）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）本院属于三江侗族自治县卫生健康局二级机构；

（三）编制现状及人员构成

（1）单位事业编制55人，其中事业编制48人；控制编人数39人，实有控制编人数20人；

（2）单位实有在职在编人员68人，其中后勤人数4人；

（3）离退休财政差额人员5人；

（4）其他人员情况：遗属人员4个；

（5）聘用人员11人

第二部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1333.96万元，比上年增加122.98  万元，增长10.15 %；总支出1333.96万元，比上年增加122.98万元，增长10.15%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1333.95万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 645.63万元，比上年增加127.49万元，增长24.60%。

（1）经费拨款645.63万元，同比增加127.49万元，增长24.60%。

2.事业收入688.33 万元，同比减少4.51万元，下降 6.51 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增减主要原因：医改编人员增加2人，控制编人员增加3人，社保和其他保险基数增加，所以整体一般公共预算拨款收入较上年增加；

2.事业收入增减主要原因：2026年预算事业收入减少的原因是现在交通便利，很多患者会直接出去县城就诊，病人减少，卫生院的收入整体下滑下降。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1333.96万元，其中：基本支出   551.67万元，占支出总预算41.35%，同比增加132.67万元，增长31.66%；项目支出782.29万元，占支出总预算 58.64 %，同比减少9.69万元，下降1.22 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业单位在职人员增加，医改编2人；25年增加控制编人数3人；

2.人员增加机关养老保险、职业年金、公积金、其他社保基数提高等原因增加支出；

3.项目基本公共卫生补助增加，2025年基本公共卫生服务补助资金4.25元/人，2026年基本公共卫生院服务补助金额为4.5元/人。

4.项目支出减少原因是事业收入降低，基药比例也降低；

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入645.63万元，比上年增加127.49万元，增长24.6 %；财政拨款预算总支出645.63万元，比上年增加127.49万元，增长24.6 %。主要原因是：人员增加机关养老保险、职业年金、公积金、其他社保基数提高等原因增加支出。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）2080502事业单位退休3.96万元，占支出总预算0.61 %；比去年增加0.79万元，增长24.92%；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险支出59.92万元，占支出总预算9.28%，比去年增加27.51万元，增长84.88%；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.96万元；占支出总预算4.64%，比去年增加13.76万元，增长84.93%；

（4）2089999他社会保障和就业支出5.5440万元，占支出总预算0.85 %，与上年持平；

（5）2100302类乡镇卫生院服务支出 377.26万元，占支出总预算58.43%，同比增加56.55万元，增长17.63%。

（6）2100399类其他基层医疗卫生机构支出支出 76.02万元，占支出总预算11.77%，同比减少6.48万元，下降7.85 %；

（7）2100408基本公共卫生服务类支出17.94万元，占总支出的2.78%，同比增加1.30万元，增长7.81%；

    （8）2101102事业单位医疗29.59万元，占支出总预算4.58%，同比增加13.39万元，增长82.65%；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，占支出总预算0.075%，同比增加0.03万元，增长6.52%；

（10）210201住房公积金44.94万元，占支出总6.96%，同比增加20.64万元，增长84.93%；

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出551.67万元，同比增加132.67万 元，增长31.66 %。

（2）项目支出 93.96万元，同比减少5.18万元，下降5.22 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算551.67万元，占支出总预算 85.44%，同比增加132.67万元，增长31.66 %，其中 ：

（1）工资福利支出542.16万元，占基本支出预算98.27 %，同比增加131.87 万元，增长32.14 %；

（2）对个人和家庭的补助支出 9.5 万元，占基本支出预算 1.73  %，同比增加0.79万元，增长9.07 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 551.67万元。其中：工资福利支出542.16万元，对个人和家庭的补助支出 9.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0万元，下降0%。公务接待费0万元，没有发生增减变化，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0 %，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0 %。公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1335.2万元，其中：流动资产623.69万元、固定资产1248.72 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。

1.固定资产期末数711.50万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）4348㎡，价值 483.43 万元；通用设备 187 台，价值 223.63万元；专用设备 100台，价值 508.73万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 3 辆，实有 3 辆，价值  万元，其中，轿车0  辆，价值0  万元；旅行越野车0  辆，价值  0万元；特殊业务用车 3 辆，价值47 万元；经济型车 0 辆，价值  0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）