三江侗族自治县丹洲镇卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院2026年预算绩效目标

第一部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院部门概况

一、主要职责

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）2026年工作目标。

1.提高管理水平，提升服务质量，以“群众满意”为导向，将提高管理水平与提升服务质量深度融合，把优质安全医疗服务贯穿工作全流程。加强医护人员服务礼仪与沟通技巧培训，规范服务用语和行为准则，提升群众就医体验感把为群众提供优质安全的医疗服务作为工作的根本出发点和落脚点。

2.进一步健全乡村医生管理机制，明确村卫生室 “基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康宣教、慢病管理” 四大核心目标任务，细化乡村医生在常见病诊治、疫苗接种、老年人健康管理、妇幼保健等方面的具体职责清单，确保责任到人、任务到岗。搭建乡村医生常态化培训平台，围绕临床诊疗规范、公共卫生服务技能、应急处置能力等内容，开展线上线下相结合的培训活动，全年培训不少于 4 次，提升村医专业素养。建立村医绩效考核制度，从服务数量、服务质量、群众评价等维度进行综合考评，考评结果与补助发放、评优评先直接关联，充分激发乡村医生工作积极性。强化村卫生室标准化建设，完善医疗设备配置和药品供应保障，推动乡村医疗服务与镇卫生院协同联动，构建“小病不出村、大病不出镇”的分级诊疗格局，保障辖区群众人人享有均等化的基本公共卫生和基本医疗卫生服务。

3.加强环节质控。严格落实各项医疗、护理核心制度，进一步开展医院感染管理，不断强化医护人员的法制意识、医疗安全意识和防范意识。

二、机构设置情况

（一）机构设置

卫生院单位性质为差额拨款事业单位。

院内设有：

1.门诊部：承担日常门诊接诊、常见病与多发病诊治、门诊检查、健康咨询等门诊医疗服务，为群众提供便捷的基础诊疗支持。

2.住院部：负责住院患者的收治、规范诊疗、临床护理、病情监测与康复指导，保障住院患者的医疗质量与安全。

3.财务室：统筹卫生院财务收支管理、会计核算、票据管理、经费结算、财务报表编制等工作，确保财务工作合规有序。

4.院办（院办公室）：承担行政综合协调、公文处理、会议组织、档案管理、人事劳资、对外联络、后勤保障统筹及单位内部规章制度落实等工作，是卫生院日常运营的中枢协调部门。

5.总务后勤组：负责院内物资采购与管理、环境卫生维护、设施设备维修、安全保卫、食堂管理等勤杂事务，为医疗服务开展提供坚实的后勤保障。乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）编制现状及人员构成。

单位机构设置情况：（1）单位事业编制25人，财政差额编制25人。（2）实有在职在编人员23人。（3）离退休财政差额人员7人。（4）其他人员情况，临聘人员12人（自收自支），遗属补助0人，独生子女4人。（5）“乡聘村用”一体化村医8人。

第二部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入684.18万元，比上年增加64.72万元，增长10.45%；总支出684.18万元，比上年增加64.72万元，增长10.45 %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入684.18万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款220.34万元，比上年增加40.63万元，上年增长22.61 %。

（1）经费拨款220.34万元，同比增加40.63万元，增长22.61%。

2.事业收入463.84万元，同比增加24.51万元，增长5.57%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业收入主要原因：本年度收入增长原因能维持基层医疗卫生机构正常运行，确保职工自筹工资及社保费能够足额发放及足额缴纳，有效提高基层医疗卫生机构服务能力。

2.一般公共预算拨款增加主要原因：基本支出保障标准提高及项目支出增加，导致财政拨款预算相应增长。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出684.18万元，其中：基本支出192.72万元，占支出总预算28.17 %，同比增加31.36万元，增长19.43 %；项目支出491.45万元，占支出总预算71.83%，同比增加33.35   万元，增长7.28%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业单位在职人员工资福利增加，村医工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入220.34万元，比上年增加40.63万元，增长22.61 %；财政拨款预算总支出220.34万元，比上年增加40.63万元，增长22.61 %，主要原因是事业单位在职人员工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出40.35万元，占支出总预算 18.31%，同比增加16.31万元，增长67.84%。

（2）210类卫生健康支出164.78万元，占支出总预算74.78%，同比增加17.9万元，增长12.19%。

（3）221类住房保障支出15.2万元，占支出总预算6.90 %，同比增加6.42万元，增长73.12%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出192.72万元，同比增加39.88万元，增长26.09 %。

（2）项目支出27.61万元，同比增加0.74万元，增长2.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算192.72万元，占支出总预算87.46 %，同比增加39.88万元，增长26.09%，其中 ：

（1）工资福利支出183.22万元，占基本支出预算95.07%，同比增加36.86万元，增长25.18 %；

（2）对个人和家庭的补助支出9.51万元，占基本支出预算4.93%，同比增加3.04万元，增长46.99%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费192.72万元。其中：工资福利支出183.22万元，对个人和家庭的补助支出9.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比减少 0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县丹洲镇卫生院本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0元，与上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为399.86万元，其中：流动资产74.12万元、固定资产325.74万元。

1.固定资产期末数325.74万元中，房屋及构筑物（建筑面积）4338.45㎡，价值250.41万元；通用设备172台，价值74.08万元。

2.本单位公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值14.28万元，其中，特殊业务用车2辆，价值14.28万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县丹洲镇卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）