三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）承担辖区基本医疗服务，包括常见病、多发病的诊治。
（二）落实国家基本公共卫生服务项目，开展健康教育、预防接种、慢性病管理等。
（三）负责辖区内村卫生室业务指导与管理。
（四）承担乡村医生培训与管理任务。
（五）协助开展突发公共卫生事件应急处置。
（六）完成上级卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）本单位内设机构包括：综合科、公共卫生科、检验科、药房、财务室、办公室等。
   （二）本单位为三江侗族自治县卫生健康局下属二级预算单位，单位性质为事业单位。
   （三）人员编制情况：核定事业编制人数19，实有在职人员17，管理方式为差额拨款。

第二部分：三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入329.44万元，比上年减少91.7万元，下降21.78 %；总支出329.44万元，比上年减少91.7万元，增长下降21.78%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入329.44万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款147.20万元，比上年增加17.23万元，上年增长13.35 %。

（1）经费拨款147.20万元，同比增加17.23万元，增长13.35 %。

2.事业收入182.24万元，减少108.93 万元，下降37.41 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增减主要原因：财政资金的社保计提比例提高。

2.事业收入增减主要原因：住院患者减少，医疗收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出329.44万元，其中：基本支出 131.28 万元，占支出总预算39.85 %，同比增加17.99 万元，增长16.17%；项目支出198.16万元，占支出总预算 60.15 %，同比减少111.71 万元，下降35.05 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员费用增长导致基本支出增长、医疗收入下降导致项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入147.20万元，比上年增加17.23万元，增长13.35 %；财政拨款预算总支出147.20万元，比上年增加17.23万元，增长13.35%，主要原因是财政资金的社保计提比例提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出21.77万元，占支出总预算 6.6  %，同比增加8.41万元，增长62.95%。

（2）210类卫生健康支出114.54万元，占支出总预算 34.77 %，同比增加4.6万元，增长4.18%。

（3）221类住房保障支出10.89万元，占支出总预算3.3 %，同比增加4.21万元，增长63%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出131.28万元，同比增加20.02万元，增长18 %。

（2）项目支出15.92万元，同比减少2.79万元，下降14.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算131.28万元，占支出总预算39.76%，同比增加20.02万元，增长18%，其中 ：

（1）工资福利支出131.28万元（基本工资61.36万元、津贴补贴20.32万元、绩效工资8.84万元、养老保险14.51万元、医疗保险7.17万元、住房公积金10.89万元），占基本支出预算100 %，同比增加20.02万元，增长18 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费131.28万元。其中：工资福利支出131.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0万元，同比减少 0万元，下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。下降原因为：与上年持平。

3.公务运行维护费 0万元，同比减少 0万元，下降0 %。下降原因为：与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，同比减少 0万元，下降 0%。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算0万元，与上年持平。财政没有安排资金。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为175.49万元，其中：流动资产25.95万元、固定资产149.54万元。

1.固定资产期末数149.54万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1497㎡，价值132.6万元；设备74台，价值13.25万元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值3万元，其中，特殊业务用车1辆，价值3万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目 1个，金额2.4万元。其中一般公共预算拨款支出2.4万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：基本公共卫生服务项目补助配套资金（县级补助）项目，预算资金2.4万元，2026年度绩效目标为1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县高基瑶族乡卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）