三江侗族自治县古宜镇卫生院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

本单位为公益性、综合性基层医疗卫生事业单位，严格遵循国家及地方卫生健康工作方针，核心承担以下职责：

（一）基本医疗服务：承担辖区内常见病、多发病的门诊与住院诊治，开展急诊急救、康复医疗、计划生育技术服务，提供转诊服务及适宜技术诊疗，推广中医药（民族医药）服务，落实国家基本药物制度。

（二）基本公共卫生服务：负责辖区居民健康档案建立、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，协助落实重大公共卫生项目及卫生应急任务。

（三）卫生管理与指导：受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理、技术指导及人员培训，推进乡村卫生服务一体化管理。

（四）健康管理与签约服务：组建家庭医生团队，开展重点人群健康管理，提供家庭医生签约服务，落实辖区内健康体检等健康管理工作。

（五）医疗质量与安全管理：严格执行医疗核心制度，加强医疗质量控制、医院感染预防与控制、医疗废物及污水无害化处理，保障医疗安全。

（六）财务管理与监督：严格执行国家财经法律法规，实行 “统一领导、集中管理” 的财务管理体制，编制并执行年度收支预算，规范收费管理，加强资产、物资及医保资金监管，防范财务风险，接受财政、审计及上级主管部门的监督检查。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况。（处室）的数量、名称、职能等；

我院设有党政办公室、财务科、后勤科、医务科、护理部、公共卫生科、综合科、中医科              、门诊、医保科、病案科、防保科、妇保科、儿保科、检验科、收费处、药械科、影像科共18个科室。我院18个科室分工明确、协同发力：党政办统筹行政党建，财务科管收支核算，后勤科保障服务安全；医务、护理、门诊等临床科室提供诊疗护理，中医科推广中医服务；公卫、防保等科室落实公共卫生与预防保健；医保、病案等科室规范管理，检验、影像等科室提供诊疗支撑，收费、药械科保障就医与用药需求。             

（二）单位所属单位情况。

本院下辖辖区内村卫生室9处，村医10人主要负责辖区行政村居民的基本医疗服务，提供常见病、多发病的简易诊治及转诊服务；落实基本公共卫生服务任务，开展健康档案维护、健康教育、重点人群随访、预防接种协助等工作；接受本院的业务管理、技术指导与人员培训，执行统一的诊疗规范、收费标准及公共卫生服务要求，推进乡村卫生服务一体化管理。

（三）单位人员构成情况。

单位事业在编制70人，其中：医改编31人，控制编36人，老办法1人，后勤控制编2人。聘请人员33人；退休人员3人。

第二部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1616.4万元，比上年增加225.84万元，增长16.24%；总支出1616.4万元，比上年增加225.84万元，增长16.24%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1616.4万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款614.66万元，比上年增加222.18万元，上年增长56.6%。

（1）经费拨款614.66万元，同比增加222.18万元，增长56.6%。

2.事业收入1001.74万元，同比增加3.66万元，增长0.36%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增加主要原因：新入编人数增加，基本支出人员经费增加。

2.事业收入增加主要原因：医疗设备不断完善，医疗水平不断提高，就诊人次和医疗收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1616.4万元，其中：基本支出572.13万元，占支出总预算35.4%，同比增加225.94万元，增长65.26%；项目支出1044.26万元，占支出总预算64.6%，同比减少0.1万元，下降0.01%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

基本支出增加主要原因：新入编人数增加，基本支出人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入614.66万元，比上年增加222.18万元，上年增长56.6%；财政拨款预算总支出614.66万元，比上年增加222.18万元，上年增长56.6%，主要原因是新入编人数增加，基本支出人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类支出95.74万元，占支出总预算15.57%，同比增加51.47万元，增长53.76%。

（2）210类支出472.35万元，占支出总预算76.85%，同比增加145.26万元，增长30.75%。

（3）221类支出46.57万元，占支出总预算7.58%，同比增加25.45万元，增长54.65%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出565.91万元，同比增加220.92万元，增长39.04%。

（2）项目支出48.75万元，同比增加1.26万元，增长2.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算565.91万元，占支出总预算92.07%，同比增加220.92万元，增长64.04%，其中 ：

（1）工资福利支出563.31万元，占基本支出预算99.54%，同比增加220.35万元，增长64.25%；

（2）对个人和家庭的补助支出2.6万元，占基本支出预算0.46%，同比增加0.56万元，增长27.45%。

2. 按资性质划分，其中：

人员经费565.91万元。其中：工资福利支出563.31万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平同。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平同。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平同。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位无本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3064.21万元，其中：流动资产391.14万元、固定资产3288.35万元、在建工程0万元、无形资产134.95万元。

1.固定资产期末数3064.21万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）5340.28㎡，价值2394.28万元；通用设备  294台，价值150.44万元；专用设备208台，价值726.08万元。

2.本单位公务用车编制数为0辆，实有2辆，价值16.19万元，其中，特殊业务用车2辆，价值16.19万元。

3.无形资产期末数134.95万元中，包括：土地（面积）6667.53㎡，价值万元；软件系统2套，价值14.95万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额0.04万元。其中一般公共预算拨款支出0.04万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

2025年计生特殊家庭购买家庭医生签约个性化服务包减免优惠市财政补助资金，预算资金0.004万元，2026年度绩效目标为0.004万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）