三江侗族自治县中医医院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县中医医院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县中医医院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县中医医院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

三江侗族自治县中医医院主要为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设急诊科、内一科（肾病科）、内三科（脑病科）、内四科（心病科、肺病科）、针灸康复科、妇产科、儿科、外科、骨伤科、重症医学科、麻醉科、门诊部、口腔科门诊、血液透析室、治未病科、体检科、疼痛科、眼科门诊、耳鼻喉科门诊20个临床科室，其中骨伤科、儿科为自治区重点（扶持）专科；检验科（输血科）、超声科、心电图室、放射科、手术室、内镜室、药剂科（中心药房、西药房、中药房、药库）8个医技科室以及21个行政职能部门。

（二）无所属下级单位。

（三）全院职工459人:其中在编人数263人，临聘人员196人;医师136人，护理人员209人，药学人员31人，医技人员35人，其他人员48人。遗嘱人员1人，退休人员39人

第二部分：三江侗族自治县中医医院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入10498.72 万元，比上年减少2229.21万元，下降17.51%；总支出 10498.72  万元，比上年减少2229.21万元，下降17.51%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入10498.72万元，明细如下：

1.        一般公共预算拨款 1074.69万元，比上年增加119 万元，上年增长12.45%。

（1）经费拨款 1074.69万元，比上年增加119 万元，上年增长12.45%。

2.事业收入9424.03万元，同比减少2298.22万元，下降19.61%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

（1）财政拨款增加。 

（2）医联体的进一步推进。

（3）基建项目减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出10498.72万元，其中：基本支出1141.75万元，占支出总预算10.88%，同比增加163.74万元，增长16.74%；项目支出9356.97万元，占支出总预算89.12%，同比减少2392.96万元，下降20.36 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

（1）为扩展医疗业务活动增加员工，导致在职人员经费增加以及聘用人员缴纳公积金等经费的开支。 

（2）医联体的进一步推进。

（3）医疗服务能力的提升。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入1074.69万元，比上年增加69万元，增长6.86%；财政拨款预算总支出 1074.69 万元，比上年增加69万元，增长6.86%，增长原因主要为卫生健康支出及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类一般社会保障和就业支出234.62万元，占支出总预算21.83%，同比增加37.15万元，增长18.81%。

（2）210类卫生健康支出840.07万元，7582037.8元，占支出总预算78.17%，同比增加81.86万元，增长10.8 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 1071.66万元，同比增加118.12万元，增长12.38%。

（2）项目支出3.03 万元，同比增加0.89万元，增长41.58 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1071.66万元，占支出总预算99.72%，同比增加118.12万元，增长12.38%，其中 ：

（1）工资福利支出 1040.48万元，占基本支出预算97.09%，同比增加86.94万元，增长9.12%；

（2）对个人和家庭的补助支出31.18万元，占基本支出预算2.91%，同比增加3.14万元，增长11.20 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1071.66万元。其中：工资福利支出1040.48万元，对个人和家庭的补助支出31.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，同比减少0万元，下降0%。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降 0  %，与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算 0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算546.02万元，同比减少701.73 万元，下降56.23%。其中：一般公共预算资金0万元，事业收入预算资金 546.02万元。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0万元；分散采购   546.02万元（其中：货物类采购326.02万元，工程类采购 0万元，服务类采购220万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为22496.73万元，其中：流动资产4853.14万元、固定资产14530.07万元、在建工程2779.44万元、无形资产332.94万元。

1.固定资产期末数14530.07万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）40547㎡，价值13552.52万元；通用设备918台，价值89.81万元；专用设备2666台，价值887.74万元。

2.本部门（单位）)公务用车编制数为5辆，实有3辆，价值64.96万元，其中特殊业务用车3辆，价值64.96万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县中医医院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）。