三江侗族自治县人民医院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县人民医院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县人民医院2026年部门预算报表

第五部分三江侗族自治县人民医院2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）稳中求进，激发业务经济“增长点”。牢牢把握住“稳”这条主线，积极进取，以保证质量与服务为前提，充分挖掘业务发展潜力，充分分析科室业务“强点”与“弱点”，发挥优势、补齐短板，最大化满足群众健康需求，注重提质增效，刺激业务增长。2025年我们的业务预期目标是医疗收入同比增长4%，有效收入同比增长8%。

（二）创新求变，挖掘学科建设“突破点”。统筹学科发展规划，重视科研教学工作。持续推进“千县工程”目标任务，规划建设临床服务“五大中心”和县域医疗资源共享“五大中心”，依托肿瘤科与慢病管理中心优先完成肿瘤防治中心、慢病管理中心（融合健康体检中心）建设；依托医学影像科、心血管内科、功能科优先完成“心电一张网”、“影像一张网”建设。依托总院优质医疗资源下沉，建强肿瘤科、神经内科、神经外科、消化内科。年内计划完成神经外科、泌尿外科独立分科，开设营养门诊、护理伤口造口门诊；申报市级重点专科1-2个，区级继续医学教育项目1-2项，区级自筹科研课题至少1项。充分策划基于临床专科、医疗中心、质控中心的学术交流与培训活动，营造浓郁的学术交流和学习氛围。

（三）智慧赋能，搭建高效管理“支撑点”。将信息化作为医院基本建设的优先领域，推进建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。年内计划完成办公OA系统、财务记账系统的采购安装与培训使用，提高管理效率；逐项推进慢病管理系统、血透管理软件、体检智能导检系统、VTE防治系统等软件采购项目，提高临床运营效率。规划引进全实验室自动化设备、智慧药房、AI辅助诊断和治疗等智慧系统，向“自动化”与“智能化”方向发展。推进电子签名（CA）系统采购、三级等保二期、HIS虚拟化平台升级工作，提升电子病历应用水平。

（四）品牌出鞘，强化决策执行“发力点”。完善“一支部一品牌，一支部一项目”管理制度，建强党建品牌，促进党建与业务深度融合。充分发挥支部党员的先进力量，补齐干部队伍在整体素质、责任意识、人手与执行力不足方面的短板。由医院党委统筹安排，将医院在人才培养、学科建设、基本建设、医疗服务等薄弱环节以及满意度服务、公益性服务等工作设立“项目”，由党支部推进落实，提高医院决策落实度。

（五）人才强院，夯实发展根基“潜力点”。加大人才引进与人才培养力度，建设高质量人才队伍，强化人才管理，激发干部队伍干事创业活力。完善人才引进政策，下大力气引才聚才，计划引进神经内科、血管外科、皮肤科、病理科等中高层次人才及学科带头人。完善制定中层干部竞聘上岗管理办法、中层干部考核实施方案，重点提拔“肯干事”、“能干事”、“干成事”的干部，树牢“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的导向，提升干部队伍整体素质。完善“组团式”与医联体帮扶专家目标责任制，签订“师带徒”协议，将技术留下来，让“输血”变“造血”。将掌握新技术要求列入规培和进修协议，确保“学有所成”。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况

医院位于三江县城中心河东开发区，傍依风景秀丽的浔江，环境优雅舒适。于2016年6月开工建设，于2019年6月18日完工并举行了整体搬迁庆典，2019年9月30日完成了整体搬迁全部工作全面投入运行。河东新院占地面积100亩，现有门诊综合楼、住院大楼、传染科楼、河东分部等业务用房。医院业务用房面积58160.64平方米(其中：河东新院区56058.64平方米、河东分部2102平方米)，注册资本为1091万元。现任院长、法定代表人卢先富，医院编制床位数420张，现有床位500张，服务半径约100公里，服务人口约60万人。是一所以医疗为主，兼有科研、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性县级医院。

1.部门基本职能：

医院内设有38个科室，其中设有内科（心血管、血液内科，消化、内分泌内科，呼吸内科，神经内科、中医、康复科），外科（普通外科、小儿外科、胸外科，泌尿、神经、血管外科），骨科（骨一科，骨二科），妇产科、产科，眼科、耳鼻喉科，感染性疾病科，儿科、新生儿科，重症医学科、肿瘤肾病内科等临床科室19个、设有心脑电图及B超声科、放射科、检验科、体检科、病理科、药剂科、消毒供应室等医技科室8个、设有院办、工会、党支部、人力资源部、医务部、护理部、等级办、质安办、审计科、纪检监察室、信息与设备科、招标办、财务科、社会服务部、迁建办、总务科等职能科室16个。

2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。

医院人员编制935人（实名编360人，控制数575人），在职职工645人（其中：在职在编人员367人，编外聘用人员277人），其中卫技人员562人（正高级4人，副高职称51人，中级职称203人），退休职工141人。管理方式：差额拨款事业单位。

第二部分：三江侗族自治县人民医院2026年部门预算情况明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入23026.64万元，比上年减少4192.5万元，下降15.4%；部门预算总支出23026.64万元，比上年减少4192.5万元，下降15.4%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入23026.64万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1673.96万元，比上年增加185.91万元，上年增长12.49%。

（1）经费拨款1673.96万元，比上年增加185.91万元，上年增长12.49%。其中：专项收入1673.96万元，比上年增加185.91万元，上年增长12.49%；

2.事业收入21352.68万元，同比减少4378.40万元，下降17.02%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增加主要原因：人员增加。

2.事业收入减少的主要原因：为高效使用资金，2026年项目减少

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出23026.64万元，其中：基本支出1825.32万元，占支出总预算7.93%，同比减少13.79万元，下降0.75%；项目支出21201.33万元，占支出总预算92.07%，同比减少4178.70万元，下降16.46%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出减少的原因是：按实际需求情况进行支出预算。

2.项目支出减少的原因是：按2026年实际完成情况进行支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入1673.96万元，比上年增加185.91万元，上年增长12.49%；财政拨款预算总支出1673.96万元，比上年增加185.91万4元，上年增长12.49%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出支出411.79万元，占支出总预算1.79%，同比增加45.28万元，增长11.25%。

（2）210卫生健康支出1262.17万元，占支出总预算5.48%，同比减少140.62万元，增加12.54%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算1664.15万元，占支出总预算7.73%，同比增加181.1万元，增长12.21%，其中 ：

（2）项目支出预算9.81万元，同比增加4.81万元，增长96.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1664.15万元，占支出总预算7.73%，同比增加181.1万元，增长12.21%，其中 ：

（1）工资福利支出1546.61万元，占基本支出预算92.94%，同比增加170.82万元，增长12.42%；

（2）对个人和家庭的补助支出117.54万元，占基本支出预算7.06%，同比增加10.28万元，增长9.58%。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费1664.15万元。其中：工资福利支出1546.61万元，对个人和家庭的补助支出117.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算3437.09万元，同比增加823.01万元，增长31.48%。其中：一般公共预算资金0万元；政府性基金0万元；纳入财政专户管理收入资金0万元。事业收入资金3437.09万元。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3437.09万元（其中：货物类采购1524.27万元，工程类采购0万元，服务类采购1912.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为42660.42万元，其中：流动资产5942.03万元、固定资产原值49434.84万元、在建工程2628.48万元、无形资产原值4097.07万元。

1.固定资产期末数49434.84万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）76710.79㎡，价值 32479.10万元；通用设备2015台，价值1228.62万元；专用设备2694台，价值15492.53万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为8辆，实有8辆，价值 200.04万元，其中，轿车1辆，价值17.5万元；特殊业务用车7辆，价值182.5万元。

3.无形资产期末数4097.07万元中，包括：土地价值3500 万元；软件系统21套，价值597.07万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县人民医院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）