三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（一）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。

（二）负责全乡辖内小学、幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理事务。

（三）树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。

二、机构设置情况及人员构成。

洋溪乡中心校属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级机构。我中心校的基本职能及工作目标为：宣传和贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等。负责全乡辖内小学，幼儿园的德育，教学，教研，后勤等管理事务。树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。全乡含13所各教学点、4所幼儿园和1所学前班。

（1）单位编制情况:洋溪乡中心校是事业全额编制，编制人数128人（其中：事业实名编制72人，周转编25人，控制编28人，特岗3人）。

（2）单位在册人员情况：在职人员128人（其中：专业技术事业人员125人，特岗3人），学生在册人数1304人（其中普通学生1296人、随班就读儿童8人）。

（3）单位退休人员情况：退休职工44人（事业退休人员44人）。

（4）其他人员情况：享受独生子女补助0人，享受班主任津贴64人，其他临时人员25人（本土教师1人，临时顶岗教师2人，营养改善计划食堂工友22人）。遗属人员11人，享受营养改善计划补助1304人，享受寄宿制生活补助569人。学前幼儿园人数164人（其中洋溪幼儿园65人、信洞幼儿园33人、高路幼儿园28人、勇伟幼儿园38人）。

（5）其他情况补充说明：享受物业服务费教师172人（其中在职128人，退休44人），享受伙食补127人，家庭困难生活补助受助学生312人，不足100人学校补差学生数721人，学生营养餐人数1304人，学生寄宿生人数569人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入2037.19万元，比上年增加206.26  万元，增长11.26%；总支出2037.19 万元，比上年增加206.26    万元，增长11.26 %。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入2037.19万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2037.19万元，比上年增加206.26    万元，上年增长11.26 %。

（1）经费拨款1989.63万元，同比增加213.8万元，增长12.03%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入47.56万元，同比减少7.25万元，下降13.22 %，其中：

①事业性收费收入47.56万元，同比减少7.25 万元，下降13.22%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本年度较上年提高在职在编职工工资标准，另外补发往年度增量绩效，相应的工资收入、社保费、公积金等基数增加，因此人员经费相应增加；本年新增公招在编教师7人、调入1人，相应的人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出2037.19万元，其中：基本支出1989.63万元，占支出总预算97.66 %，同比增加213.50万元，增长12.02 %；项目支出47.56万元，占支出总预算2.34 %，同比减少7.25万元，下降13.22 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本年度较上年提高在职在编职工工资标准，另外补发往年度增量绩效，相应的工资收入、社保费、公积金等基数增加，因此人员经费相应增加；本年新增公招在编教师7人、调入1人，相应的人员经费增加；行政事业性收费收入增减主要原因：幼儿园学生人数减少25人，相应的保教费收入也减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入2037.19万元，比上年增加206.26万元，增长11.26%；财政拨款预算总支出2037.19万元，比上年增加206.26万元，增长11.26 %。主要原因是：本年度较上年提高在职在编职工工资标准，另外补发往年度增量绩效，相应的工资收入、社保费、公积金等基数增加，因此人员经费相应增加；本年新增公招在编教师7人、调入1人，相应的人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出1613.72万元，占支出总预算79.21%，同比增加19.41万元，增长1.22%。

（2）208类社会保障和就业支出264.30万元，占支出总预算12.97%，同比增加27.68万元，增长11.70%。

（3）221住房保障支出159.17万元，占支出总预算7.82%，同比增加159.17万元，增涨100%。

各功能分类支出预算与上年增减变化的主要原因：2026年208类社会保障和就业支出和221类住房公积金支出增加，主要原因为在职教师增加及社会保障、住房公积金基数调整。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 1989.63万元，同比增加213.50万元，增长12.02 %。

（2）项目支出47.56万元，同比减少7.25万元，下降13.22 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1989.63万元，占支出总预算97.66 %，同比增加213.50万元，增长12.02%，其中 ：

（1）工资福利支出1805.07万元，占基本支出预算90.72 %，同比增加201.85万元，增长12.59 %；

（2）商品和服务支出101万元，占基本支出预算5.08 %，同比增加10.74万元，增长11.90%；

（3）对个人和家庭的补助支出83.57万元，占基本支出预算4.20 %，同比增加0.92万元，增长1.11 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1888.64万元。其中：工资福利支出1805.07万元，对个人和家庭的补助支出83.57万元。

（2）公用经费101万元。其中：商品和服务支出101万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算101万元，较上年预算增加10.75万元，增长11.91%，。增减变动主要原因是2026年学生总人数减少，相应的生均定额公用经费收入预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算  

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3391.22万元，其中：流动资产17.07万元、固定资产3374.15万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

　1.固定资产期末数3374.15万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）25742.91㎡，价值3214.01万元；设备482台，价值95.09万元；图书17516册，价值8.47万元；家具用具5067张，价值56.58万元。

　　2.本单位公务用车编制数为0辆。

3.无形资产期末数0万元中。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年部门预算报表

详见上传的预算公开报表

第五部分：三江侗族自治县洋溪乡中心校2026年预算绩效目标

详见上传的预算绩效目标表