林溪镇中学2026单位年预算公开说明

目  录

第一部分：林溪镇中学概况

第二部分：林溪镇中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：林溪镇中学2026年单位预算报表

第五部分：林溪镇中学2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

本部门的基本职能及主要工作目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）2026年工作目标。

1、2026年继续坚持德育为先，重点抓好学生良好行为习惯教育，巩固提高“义均”工作成果和整体水平。加强学生安全教育和管理，定期开展安全教育和演练活动。狠抓学生常规管理，重视班主任工作管理。

2、加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

（一）机构设置。

1、本部门属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级机构。

2、所属下级部门有：党支部、工会、办公室、教务处、政教处、后勤处。

3、部门的基本职能及主要工作目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

1.单位人员构成情况。

（1）单位编制情况:编制人数47人（其中：事业编制42人，特岗3人。）

（2）单位在册人员情况：在职人员45人（其中：专业技术事业人员45人）；学生在册人数404人（其中普通生401人、随班就读3人）。

（3）单位退休人员情况：事业退休人员28人。

（4）其他人员情况：享受独生子女补助2人；享受班主任津贴9人；其他临时人员5人（本土教师0人，临时顶岗教师0人，幼儿园编外教师0人，免费营养餐工友5人）；遗属人员0人（其中：遗属父母0人、遗属配偶0人、遗属子女0人）；享受贫困生午餐补助404人；享受寄宿制生活补助295人。

第二部分：林溪镇中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位预算总收入784.09万元，比上年增加22.18万元，增长2.91 %；总支出784.09万元，比上年增加22.18万元，增长2.91%。

收支总体与上年增减变化的主要原因:2026年预算的在职教师岗位和薪级工资提高标准，社会保障、公积金基数提高。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位预算总收入784.09万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款784.09万元，比上年增加22.18万元，上年增长2.91%。

（1）经费拨款784.09万元，同比增加22.18万元，增长2.91%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

2026年增加退休职业年金和大额医疗项目预算15.29万元；在职教师岗位和薪级工资提高标准，社会保障、公积金基数提高。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位预算总支出784.09元，其中：基本支出768.80   万元，占支出总预算98.05 %，同比增加6.89万元，增长0.9 %；项目支出15.29万元，占支出总预算1.95%，同比增加15.29万元，增长100%。

支出预算与上年增加变化的主要原因：

2026年增加退休职业年金和大额医疗项目预算15.29万元；在职教师岗位和薪级工资提高标准，社会保障、公积金基数提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款预算总收入784.09万元，比上年增加22.18万元，增长2.91%；财政拨款预算总支出784.09万元，比上年增加22.18万元，增长2.91%，主要原因是2026年增加退休职业年金和大额医疗项目预算15.29万元；在职教师岗位和薪级工资提高标准，社会保障、公积金基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出583.88万元，占支出总预算74.47%，同比减少61.49万元，下降9.53%。

（2）208类社会保障和就业支出136.85万元，占支出总预算17.45%，同比增加20.31万元，增长17.43%。

（3）221类住房公积金支出63.36万元，占支出总预算8.08%，同比增加63.36万元，增长100%。

各功能分类支出预算与上年增加变化的主要原因：208类社会保障和就业支出增加，主要原因为社会保障基数调整。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出768.80 万元，同比增加6.89万元，增长0.9 %。

（2）项目支出15.29 万元，同比增加15.29万元，增长100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算768.80万元，占支出总预算98.05 %，同比增加6.89万元，增长0.9%，其中 ：

（1）工资福利支出691.85万元，占基本支出预算89.99 %，同比增加4.08万元，增长0.59%；

（2）商品和服务支出30.90万元，占基本支出预算4.02 %，同比减少1.02万元，下降3.20%；

（3）对个人和家庭的补助支出46.05万元，占基本支出预算5.99%，同比增加3.83万元，增长9.07%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费737.90万元。其中：工资福利支出691.85万元，对个人和家庭的补助支出46.05万元。

（2）公用经费30.90万元。其中：商品和服务支出30.90万元。

 一般公共预算基本支出与上年增长变化主要原因：在职教师岗位和薪级工资提高标准，工资福利、社保、公积金提高，所以本部门一般公共预算基本支出相应增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

林溪镇中学本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算30.90万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、购置办公用品和水电费等，较上年预算减少1.02万元，下降3.20%。2026年事业单位运行经费财政拨款预算减少原因：2026年度在校学生数减少，所以生均定额公用经费预算收入减少,商品服务中的办公费、日常维修费等支出相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为950.92万元，其中：流动资产3.90万元、固定资产947.02万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年我单位没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：林溪镇中学2026年部门预算报表

详见上传的预算公开报表

第五部分：林溪镇中学2026年预算绩效目标

详见上传的预算绩效目标报表