三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

三江县公安局交通管理大队是负责组织实施全县城乡道路交通安全管理和车辆、驾驶员管理工作；依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；承担道路治安巡逻任务，维护全县交通秩序和公路治安秩序；负责交通警卫工作；负责机动车辆安全检查、牌证发放和驾驶员考试工作；开展交通安全宣传教育活动；指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理的财政预算全额拨款行政单位。

二、机构设置情况

（一）三江县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的财政预算全额拨款行政单位，大队下设秩序管理中队、事故处理中队、高速中队、办公室、监控室、违法处理室、车辆管理所等。

（二）本单位属行政机关，编制属于县公安局，本单位无独立编制，现有在职人员22人，辅警94人。在人员类型中，大队在职民警22人，其中男民警20人，女民警2人，男女占比分别是91%、9%；94名辅警人员中，男辅警78人，女辅警16人，男女占比分别为83%、17%。辅警人员分别安排在交通秩序管理、交通事故处理、车辆和驾驶管理、交通违法处理、交通监控等各个岗位；管理上在县公安局的领导下，统筹管理，大队按照部门捆绑、民警带领的管理方式落实到科室到人。

第二部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1548.91万元，比上年增加3.69万元，增长0.24%；总支出1548.91万元，比上年增加3.69万元，增长0.24%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1548.91万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1548.91万元，比上年增加3.69万元，上年增长0.24%。

（1）经费拨款779.22万元，同比增加15.57万元，增长2.04%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入769.69万元，同比减少11.88万元，下降1.52%，其中：

①行政事业性收费收金60.00万元，与上年持平；

②罚没收入709.69万元，同比减少11.88万元，下降1.65%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：与上年持平。

2.罚没收入增减主要原因：加强交通违法行为查处力度。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1548.91万元，其中：基本支出779.22万元，占支出总预算50.31 %，同比增加15.57万元，增长2.04%；项目支出769.69万元，占支出总预算49.69%，同比减少11.88万元，下降1.52%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：基本支出预算比上年增多，主要原因是在职人员基本工资增加，项目支出预算比上年减少，主要原因是辅警人员比上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入1548.91万元，比上年增加3.69万元，增长0.24%；财政拨款预算总支出1548.91万元，比上年增加3.69万元，增长0.24%，主要原因是在职人员基本工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）204类公共安全支出1371.99万元，占支出总预算88.58%，同比减少8.46万元，下降0.61%。

（2）208类社会保障和就业支出87.46万元，占支出总预算5.65%，同比增加7.55万元，增长9.45%。

（3）210类卫生健康支出46.61万元，占支出总预算3.01%，同比增加3.28万元，增长7.57%。

（4）221类住房保障支出42.84万元，占支出总预算2.76%，同比增加2.82万元，增长7.05%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出779.22万元，同比增加15.57万元，增长2.04%。

（2）项目支出769.69万元，同比减少11.88万元，下降1.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算779.22万元，占支出总预算50.31%，同比增加15.57万元，增长2.04%，其中 ：

（1）工资福利支出660.18万元，占基本支出预算84.72 %，同比增加9.47万元，增长1.45%；

（2）商品和服务支出107.91万元，占基本支出预算13.85%，同比增加4.28万元，增长4.13%；

（3）对个人和家庭的补助支出11.13万元，占基本支出预算1.43%，同比增加1.83万元，增长19.68%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费671.31万元。其中：工资福利支出660.18万元，对个人和家庭的补助支出11.13万元。

（2）公用经费107.91万元。其中：商品和服务支出107.91万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算17.00万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，2026年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务运行维护费17.00万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，2026年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江县公安局交通管理大队本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算107.91万元，较上年预算增加4.28万元，增长4.13%。增长的原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算156.00万元，同比增加27.00万元，增长20.93 %。其中：一般公共预算资金156.00万元，同比增加27.00万元，增长20.93%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购156.00万元（其中：货物类采购80.02万元，服务类采购75.98万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为4164.48万元，其中：流动资产8.08万元、固定资产113.54万元、在建工程 3080.50万元、无形资产962.36万元。

1.固定资产期末数113.54万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2464.46㎡，价值46.97万元；设备140台，价值44.67万元，家具和用具380个，价值21.90万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有7辆，价值27.11万元，其中，执法执勤用车4辆，价值16.57万元；特殊业务用车3辆，价值10.54万元。

3.无形资产期末数962.36万元中，包括：土地（面积）22914.77㎡，价值962.36万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1548.91万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额160.72万元。其中一般公共预算拨款支出160.72万元。具体项目如下：

重点项目：辅警加班工资项目，预算资金160.72万元，2026年度绩效目标为：发放2026年辅警人员加班工资。。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）