三江侗族自治县投资促进局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县投资促进局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县投资促进局2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县投资促进局2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）受三江县招商工作领导小组委托，负责本县投资项目审批服务大厅的日常管理工作，负责做好投资项目的全程跟踪服务工作。

（三）承办三江县招商引资工作的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况。向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合协调有关部门做好投资软环境建设的有关工作。

（四）受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目的招商工作；指导和协调全县赴境外举办招商活动。

（五）负责策划、组织实施三江县组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作。牵头负责三江县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1. 单位属参照公务员管理的事业单位,编制人数8名：设局长室1人，副局长室2人。单位内设2个股室：办公室3人、综合业务股3人。

（二）编制现状及人员构成。

1. 实有在职人员9人，其中：副处级1人、副科级7人、一级科员1人；离退休人员2人。

第二部分：三江侗族自治县投资促进局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入204.59万元，比上年增加31.28万元，增长18.04%；总支出204.59万元，比上年增加31.28万元，增长18.04%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入204.59万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款204.59万元，比上年增加31.28万元，上年增长18.04%。

（1）经费拨款204.59万元，同比增加31.28万元，增长18.04%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出204.59万元，其中：基本支出184.59万元，占支出总预算90.2%，同比增加31.28万元，增长18.04%；项目支出20万元，占支出总预算9.8%，同比增加0万元，增长0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入204.59万元，比上年增加31.28万元，增长18.04%；财政拨款预算总支出204.59万元，比上年增加31.28万元，增长18.04 %，主要原因是人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出147.90万元，占支出总预算72.3%，同比增加21.01万元，增长16.55%。

（2）208类社会保障和就业支出27.95万元，占支出总预算13.7%，同比增加4.73万元，增长20.37%。增加的主要原因是:人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

（3）210类卫生健康支出14.91万元，占支出总预算7.3%，同比增加2.9万元，增长24.14%。增加的主要原因是：人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

（4）221类住房保障支出13.83万元，占支出总预算6.7%，同比增加2.63万元，增长23.48%。增加的主要原因是:人员变动引起的经费增加，三江县投资促进局新增调入1人。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出184.59万元，同比增加28.28万元，增长18.09%。

（2）项目支出20万元，同比增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算184.59万元，占支出总预算90.2%，同比增加31.28万元，增长18.04%，其中：

（1）工资福利支出155.68万元，占基本支出预算84.3%，同比增加27.31万元，增长21.27%；

（2）商品和服务支出24.84万元，占基本支出预算13.5%，同比增加3.85万元，增长18.34%；

（3）对个人和家庭的补助支出4.06万元，占基本支出预算2.2%，同比增加0.36万元，增长9.72%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费159.75万元。其中：工资福利支出155.68万元，对个人和家庭的补助支出4.06万元。

（2）公用经费24.84万元。其中：商品和服务支出24.84万元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算10万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费10万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年投资促进局部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   24.84万元，较上年预算增加3.6万元，增长16.94%。增减变动主要原因是增加一名在职人员。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.25万元，同比减少2万元，下降88.88%。其中：一般公共预算资金0.25万元，同比减少2万元，下降88.88%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.25万元（其中：服务类采购0.25万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为4.99万元，其中：流动资产2.60万元、固定资产2.39万元。

1.固定资产期末数28.04万元中，主要包括：通用设备54台，价值28.04万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额204.59万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额20万元。其中一般公共预算拨款支出20万元，政府性基金预算支出   万元。具体项目如下：

为了做好我县招商引资工作，完成柳州市下达年度招商引资工作任务，需要开展一系列招商前期对接、洽谈和外出招商推介工作，特别是以优化投资环境为突破口，围绕城镇化建设、农业 、文化、旅游、能源等领域组织开展大招商。

（1）公务接待费：接待100批次客商，100批次*1000元/批次＝100000元

（2）外出招商考察及推介活动费用：10次*4人/次*1000元/人=40000元

（3）其他商品和服务支出：宣传特色产业展销推介，6场次*5000元/场次=30000元

（4）印刷费：2000册*10元/册＝20000元

（5）租赁费：招商引资外出用车10000元

重点项目一：招商综合业务工作经费项目，预算资金20万元，2026年度绩效目标为做好我县招商引资工作，完成柳州市下达年度招商引资工作任务。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县投资促进局2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县投资促进局2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）