三江侗族自治县统计局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县统计局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县统计局2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县统计局2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度，组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规定的实施，依法进行统计管理登记。

（二）拟订全县地方统计调查方案，对国民经济主要指标进行审核，组织管理全县调查项目、审批各乡镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和方案,管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查，搜集、汇总、整理全县的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息咨询和建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)建立、完善和管理好全县统计信息自动化系统，同时完成统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

(十)负责抓好全县统计专业技术职务资格考试和基层统计干部的教育培训工作。

(十一)完成自治县委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构：本单位内设2个股室分别为办公室、专业统计股;

（二）所属下级单位：下设3个二层机构,一是农村经济收支情况调查队（事业参公），二是三江县普查中心（事业参公），三是三江县统计数据管理中心（事业单位），按原预算管理方式分，都是全额预算管理单位。

（三）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。人员编制为21人，其中：县统计局机关行政编制7名，机关后勤服务事业编制1名；事业编制13人（参公9人、事业4人）。实有33人，其中在职20人（行政8人、工勤人员0人,事业参公6人，事业编6人），县聘用人员3人，单位聘请协统员9人。退休9人（公务员退休7人，参公退休1人，事业编制1人）。

第二部分：统计局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入491.16万元，比上年增加(减少)50.90万元，增长11.56%；总支出491.16万元，比上年增加50.90万元，增长11.56%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入491.16万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款491.16万元，比上年增加50.90万元，上年增长11.56%。

（1）本级财政拨款491.16万元，同比增加50.90万元，增长11.56%。

（2）上级财政补助0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：

2.政府性基金拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0%。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%；

4.单位资金收入0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%；

收入预算增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：（1）新增3名事业编制工作人员，基本支出增加；（2）新增2名退休人员大额医疗和做实职业年金项目。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出491.16万元，其中，一般公共预算本年度支出491.16万元，其中：基本支出373.75万元，占支出总预算76.09%，同比增加42.63万元，增长12.88%；项目支出117.41万元，占支出总预算23.91%，同比增加8.26万元，增长7.57%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.行政事业性收费收入增减主要原因：（1）新增3名事业编制工作人员，基本支出增加；（2）新增2名退休人员大额医疗和做实职业年金项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入491.16万元，比上年增加50.89万元，增长11.56%；财政拨款预算总支出491.16万元，比上年增加50.89万元，增长11.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 361.10万元，占支出总预算73.52%，同比增加27.85万元，增长8.36%。

（2）208类社会保障和就业支出 73.19万元，占支出总预算14.9%，同比增加16.96万元，增长30.17%。

（3）210类卫生健康支出29.13万元，占支出总预算5.93%，同比增加3.23万元，增长12.47%。

（4）221类住房保障支出27.75万元，占支出总预算5.65%，同比增加4.36万元，增长18.63%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出373.75万元，同比增加增加42.63万元，增长12.88%。

（2）项目支出117.41万元，同比增加增加8.26万元，增长7.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算373.75万元，占支出总预算76.09%，同比增加42.63万元，增长12.88%，其中 ：

（1）工资福利支出310.23万元，占基本支出预算83%，同比增加39.79万元，增长14.71%；

（2）商品和服务支出46.71万元，占基本支出预算12.5 %，同比增加1.82万元，增长4.06%；

（3）对个人和家庭的补助支出16.21万元，占基本支出预算4.34%，同比增加0.42万元，增长2.69%。

（4）资本性支出0.6万元，占基本支出预算0.15%，同比增加0.1万元，增长20%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费326.44万元。其中：工资福利支出310.23万元，对个人和家庭的补助支出16.21万元。

（2）公用经费47.31万元。其中：商品和服务支出46.71万元，资本性支出0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.96万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.96万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算47.31万元，较上年预算同比增加2.42万元，增长5.39%。

增减变动主要原因是新增3名事业编制工作人员，基本支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算1.26万元，同比增加0.6万元，增长90.9%。其中：一般公共预算资金1.26万元，同比增加0.6万元，增长90.9%；政府性基金0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0%；纳入财政专户管理收入资金0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购1.26万元（其中：货物类采购1.26万元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为16.38万元，其中：流动资产5.08万元、固定资产11.3万元。

固定资产期末数11.3万元中，主要包括：通用设备135台，价值11.3万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额35.25万元。其中一般公共预算拨款支出35.25万元，政府性基金预算支出 0元。具体项目如下：

重点项目一：县级统计机构数据管理中心数据管理员(协统员)经费项目，预算资金35.25万元，2026年度绩效目标为按时发放县级统计机构数据管理中心数据管理员(协统员)工资。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县统计局2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县统计局2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）