中国共产党三江侗族自治县委员会机构编制委员会办公室

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江县委编办2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县委编办2026年部门预算报表

第五部分：三江县委编办2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）坚决服从党中央对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、中央机构编制委员会、自治区党委、自治区党委编委和柳州市委、柳州市委编委有关机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署，研究拟订全县机构改革方案、事业单位改革方案；拟订乡镇机构改革方案。

（二）制定全县机构编制工作的政策、制度、规定和办法；统一管理和指导全县各级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下统称各类机关）以及事业单位的机构编制工作。

（三）督促检查全县各部门贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

（四）事业单位登记管理。

（五）完成县委和上级机构编制管理机关交办的其他任务。二、机构设置情况

（一）机构设置情况：内设职能股室1个（综合股），职能：强化机构编制的宏观管理和监督；加强机构编制管理法制建设，实施依法管理；研究建立控制机构编制的约束机制；完善应急管理体系；事业单位登记管理；财政统一发放工资的编制和实有人数（包括离退休人员）的审核；推进实名制管理提质；强化队伍建设，完善培养激励机制。

（二）下属事业单位两个：三江侗族自治县事业单位登记中心（副科级参公事业单位）、三江侗族自治县机构编制信息服务中心（未定级事业单位）。

（1）三江侗族自治县事业单位登记中心单位职能：指导事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公开工作。组织和实施全县事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（2）三江侗族自治县机构编制信息服务中心单位职能：负责机关电子政务和信息化建设日常工作。负责机构编制数据汇总、统计、分析等工作。承办广西数字编办统一平台日常维护与管理。

（三）单位人员构成情况

（1）单位编制情况：行政编制6名，后勤事业编制1名；下属事业单位事业三江县单位登记管理中心财政全额事业编制6名（参照公务员管理）、三江侗族自治县机构编制信息服务中心财政全额事业单位编制5名（事业单位）。

（2）实有人员情况：公务员6名（科级1人、副科级2人、四级主任科员2人、一级科员1人）、后勤1名；事业单位登记中心参公人员6人（副科级1人、四级主任科员1人、一级科员4人）；机构编制信息服务中心事业人员1名。

（3）退休人员情况：退休公务员2人，退休参公人员1人。

第二部分：三江县委编办2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入259.1万元，比上年增加64.41万元，增长33.08%；总支出259.1万元，比上年增加64.41万元，增长33.08%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入259.1万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款259.1万元，比上年增加64.41万元，上年增长33.08%。

（1）本级财政拨款259.1万元，同比增加64.41万元，增长33.08%。

收入预算增减变化的主要原因：2026年我单位人员增加3名，因此人员经费增加，其中：1.2026年新增一个二层事业单位并增加1名事业人员；2.新增机关工勤人员1名；3.新增参公人员1名。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出259.1万元，其中，一般公共预算本年度支出259.1万元，其中：基本支出257.3万元，占支出总预算99.31%，同比增加62.61万元，增长32.17%；项目支出1.8万元，占支出总预算0.69%，同比增加1.8万元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2026年我单位人员增加3名，因此人员经费增加，其中：1.2026年新增一个二层事业单位并增加1名事业人员；2.新增机关工勤人员1名；3.新增参公人员1名。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入259.1万元，比上年增加64.41万元，增长33.08%；财政拨款预算总支出259.1万元，比上年增加64.41万元，增长64.41%，主要原因是.2026年新增一个二层事业单位并增加1名事业人员；2.新增机关工勤人员1名；3.新增参公人员1名。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出180.67万元，占支出总预算69.73%，同比增加45.25万元，增长33.42%。

（2）208类社会保障和就业支出38.83万元，占支出总预算14.99%，同比增加9.25万元，增长31.27%。

（3）210类卫生健康支出19.97万元，占支出总预算7.71%，同比增加4.62万元，增长30.06%。

（4）221类住房保障支出19.63万元，占支出总预算7.57%，同比增加5.29万元，增长36.86%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算257.3万元，占支出总预算99.31%，同比增加62.61万元，增长32.17%。

（2）项目支出1.8万元，同比增加1.8万元，增长0.69%。同比增加1.8万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算257.3万元，占支出总预算99.31%，同比增加62.61万元，增长32.17%，其中 ：

（1）工资福利支出215.6万元，占基本支出预算83.79%，同比增加54.74万元，增长34.03%；

（2）商品和服务支出34.59万元，占基本支出预算13.45%，同比增加6.31万元，增长22.46%；

（3）对个人和家庭的补助支出5.6万元，占基本支出预算2.18%，同比增加0.02万元，增长0.41%。

（4）资本性支出1.5万元，占基本支出预算0.58%，同比增加1.5万元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费221.2万元。其中：工资福利支出215.6万元，对个人和家庭的补助支出5.6万元。

（2）公用经费36.09万元。其中：商品和服务支出34.59万元,资本性支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.5万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江县委编办及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算36.09万元，较上年预算增加7.84万元，增长27.75%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算3.54万元，同比增加3.3万元，增长1375%。其中：一般公共预算资金3.54万元，同比增加3.3万元，增长1375%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购3.354万元（其中：货物类采购3.54万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为2.6万元，其中：流动资产0.68万元、固定资产1.92万元。

1.固定资产期末数1.92万元中，主要包括：通用设备60台，价值1.92万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额259.1万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县委编办2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江县委编办2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）