三江侗族自治县人民法院

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县人民法院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县人民法院2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县人民法院2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法治宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

三江侗族自治县人民法院为柳州市中级人民法院二级机构，是正科级全额拨款行政单位，内设9个职能科室｛立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队｝，下设2个派出机构(斗江法庭,良口法庭)。

根据《关于印发柳州市两级法院、检察院财物统一管理改革实施方案的通知》（柳政法[2019]73号）、《关于进一步完善自治区以下法院检察院财物统一管理改革有关工作的通知》（桂政法通[2023]119号等有关精神，我院职业年金记实由县级财政承担，其他经费由市级财政承担。

（二）单位人员构成情况

本年度部门编制人数为66人，实有在编人数63人，退休人数31人，聘用人员38人。将在2026年由在职转退休人数为5人。

第二部分：三江侗族自治县人民法院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入24.5万元，比上年增加24.5万元，总支出24.5万元，比上年增加24.5万元，与上年无可比。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入24.5万元，明细如下：

1.        一般公共预算拨款24.5万元，为职业年金相关经费。因上年度未将该资金纳入年初部门预算，上年无对应预算基数，本年末未首次安排，与上年无可比性。

（1）经费拨款24.5万元，为职业年金经费，上年无预算，本年新增安排。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

2026年将职业年金记实资金纳入年初部门预算，上年度无对应预算安排。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出24.5万元，其中：一般公共预算本年度支出24.5元，基本支出0万元，与去年持平；项目支出24.5万元，占支出总预算100%，同比增加24.5万元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

2026年将职业年金记实资金纳入年初部门预算，上年度无对应预算安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入24.5万元，比上年增加24.5万元，财政拨款预算总支出24.5万元，比上年增加24.5万元，主要原因是：上年度职业年金记实未纳入年初预算，本年度按规定足额纳入预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出24.5万元，占支出总预算100%，同比增加24.5万元，全部用于职业年金记实项目资金安排。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出0万元，与上年持平。

（2）项目支出24.5万元，同比增加24.5万元，专项用于职业年金记实相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门没有一般公共预算基本支出业务，因此没有相应的一般公共预算基本支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，本年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，本年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他运转费用。

2026年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0元，与上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为3116.16万元，其中：流动资产38.96万元、固定资产3225.83万元、在建工程76.46万元、无形资产149.27万元。

1.固定资产期末数3225.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）8477.76㎡，价值1544.98万元；设备1666台，价值1543.20万元。

2.本部门公务用车编制数为10辆，实有10辆，价值199.18万元，均为特殊业务用车，价值199.18万元。

3.无形资产期末数1492.78万元中，包括：土地（面积）3334.88㎡，价值60万元；软件系统47套，价值89.28万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额24.5万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县人民法院2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县人民法院2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）