中国共产党三江侗族自治县委员会组织部2026年部门预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：县委组织部2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：县委组织部2026年部门预算报表

第五部分：县委组织部2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全县党的建设制度改革，拟订全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责自治县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等相关事项。负责协助管理列入自治县委双重管理干部范围的区直驻自治县有关单位领导班子及成员。负责全县年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，做好培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（三）负责组织拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

（四）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责全县领导干部教育培训的组织、实施和管理，指导全县干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

（五）负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全县党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及各基层党（工）委、科级单位党组（党委）的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中学习教育。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实自治县委领导联系服务专家制度，承担自治县委人才工作领导小组的日常工作。

（七）统一管理全县公务员工作。负责全县公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（八）统一管理自治县委机构编制委员会办公室，管理自治县委老干部局。

（九）完成自治县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.县委组织部内设职能股室共6个（不包括部长室和副部长室），分别为：办公室（研究室、财务股）、干部股（干部监督股、举报中心）、干部教育股（自治县委人才工作领导小组办公室）、自治区党委党的建设工作领导小组办公室（自治县基层组织建设协调领导小组办公室、自治县人民代表大会代表联络办公室）、组织股（非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、公务员股。

2.有二层单位2个（县党员教育中心、县委党建服务中心）。

3.对外挂牌：公务员局和老干部局。

4.单位有代管临时机构3个（县基层办和县驻村工作队管理办）

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员编制数为36人（含县党员教育中心、县委党建服务中心编制）。其中：行政编制17人，机关后勤编制3人，参公编制8人，事业编制8人。

2.单位实有在职人数34人，均属财政全额供给人员。其中：行政人员17人，机关后勤2人，参公人员7人， 事业人员8人。

第二部分：县委组织部2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入988.15万元，比上年增加170万元，增长20.78 %；总支出988.15万元，比上年增加170万元，增长20.78 %。收支预算增减变化的主要原因：年末调入7人，比上年新增7人。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入988.15万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款988.15万元，比上年增加增加170万元，上年增长20.78%。

（1）经费拨款988.15万元，同比增加170万元，增长20.78%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：年末调入7人，比上年新增7人；因机构职能划分，原县委办管理的关工委人员由组织部管理，新增了关工委项目。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出988.15万元，其中：基本支出591.79万元，占支出总预算59.89%，同比增加141.47万元，增长31.42%；项目支出396.35万元，占支出总预算40.11%，同比增加28.52万元，增长7.75%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：年末调入7人，比上年新增7人；因机构职能划分，原县委办管理的关工委人员由组织部管理，新增了关工委项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入988.15万元，比上年增加170万元，增长20.78%；财政拨款预算总支出988.15万元，比上年增加170万元，增长20.78 %，主要原因是：年末调入7人，比上年新增7人；因机构职能划分，原县委办管理的关工委人员由组织部管理，新增了关工委项目。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出814.71万元，占支出总预算82.45%，同比增加128.08万元，增长18.65%。

（2）208类社会保障和就业支出86.73万元，占支出总预算6.89%，同比增加18.62万元，增长27.34%。

（3）210类卫生健康支出41.65万元，占支出总预算4.21%，同比增加10.3万元，增长32.85%。

（4）211类住房保障支出45.06万元，占支出总预算4.56%，同比增加13.01万元，增长40.59%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算591.79万元，占支出总预算59.89%，同比增加141.47万元，增长31.42%；

（2）项目支出预算396.35万元，占支出总预算40.11%，同比增加28.52万元，增长7.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算591.79万元，占支出总预算59.89%，同比增加141.47万元，增长31.42%，其中 ：

（1）工资福利支出488.10万元，占基本支出预算82.48%，同比增加37.78万元，增长10.33%；

（2）商品和服务支出89.88万元，占基本支出预算15.19%，同比增加22.15万元，增长32.70%；

（3）对个人和家庭的补助支出13.81万元，占基本支出预算2.33%，同比减少1.64万元，下降10.61%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费501.91万元。其中：工资福利支出488.10万元，对个人和家庭的补助支出13.81万元。

（2）公用经费89.88万元。其中：商品和服务支出89.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.89万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1.89万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年县委组织部本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算89.88万元，较上年预算增加22.15万元，增长32.70%。增减变动主要原因是：本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算2.016万元，同比减少1.264万元，下降38.54%。其中：一般公共预算资金2.016万元，同比减少1.264万元，下降38.54%；

2.按政府采购项目类型划分，集中采购2.016万元（其中：货物类采购2.016万元）；分散采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为387.65万元，其中：流动资产354.85万元、固定资产32.79万元、在建工程0万元、无形资产2.58万元。

1.固定资产期末数32.79万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1200㎡，价值27.16万元；通用设备238台，价值4.11万元；家具和用具159台，价值1.52万元。

2.无形资产期末数2.58万元中，软件系统2套，价值2.58万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额988.15万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目3个，金额40.33万元。其中一般公共预算拨款支出40.33万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：春节、重阳节慰问活动项目，预算资金8.92万元，2026年度绩效目标为落实走访慰问制度，要在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节期间集中走访慰问，在离退休干部，生病住院，家庭出现重大变故时，应及时关心看望，传达党和政府的关心关爱。投入资金89200元；慰问人数：29人；慰问完成率100％

重点项目二：双向挂职干部专项工作经费项目，预算资金9.81万元，2026年度绩效目标为易地交流干部和挂职干部住房、交通保障及落实待遇等相关费用，纳入本级本地财政预算。各单位应加强经费保障，确保相关待遇保障落实到位。确保挂职干部的待遇落实到位。投入资金：98100元；交流人数：11人；完成率100％。

重点项目三：关心下一代工作委员会专项工作经费项目，预算资金21.6万元，2026年度绩效目标为在建设有中国特色社会主义现代化的新的历史时期，随着国内外政治经济形势的发展变化，以老同志离退休制度的建立，以离退休老同志为主体的开展关心、教育下一代的群众性工作组织。2026年（1）人员工资216000元：县级4人×1500元／月×12月=72000元； 乡镇15×800×12=144000元；合计216000元。补助标准：县级1500元／月，乡镇800元／月；补助人数：19人；完成率100％。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：县委组织部2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：县委组织部2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）