三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持自治县人民代表大会代表的选举工作。

（三）召集自治县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

（五）根据自治县人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

（七）监督自治县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）监督自治县人民政府对国有资产的管理，听取和审议自治县人民政府关于国有资产管理情况的报告。

（九）听取和审议自治县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

（十）听取和审议备案审查工作情况的报告。

（十一）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（十二）撤销自治县人民政府不适当的决定和命令。

（十三）在自治县人民代表大会闭会期间，决定自治县人民政府副县长的个别任免；在自治县人民政府县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从自治县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十四）任免自治县人民代表大会常务委员会各工作委员会及办公室的主任、副主任。

（十五）根据自治县人民政府县长的提名，决定自治县人民政府组成部门局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。

（十六）根据自治区监察委员会主任的提名，任免自治区监察委员会副主任、委员。

（十七）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免自治县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免自治县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十八）在自治县人民代表大会闭会期间，决定撤销自治县人民政府个别副县长的职务；决定撤销由它任命的自治县人民政府其他组成人员，监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十九）在自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二十）决定授予地方的荣誉称号。

（二十一）完成自治县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况：根据《三江侗族自治县机构改革方案》和《三江侗族自治县机构改革实施意见》精神，结合本机关实际，经研究，拟订了《三江侗族自治县人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》,自治县人大常委会机关设下列内设机构:办公室一正二副；监察和司法委员会（含信访室）一正一副；财政经济委员会（预算工作委员会）一正一副；教科文卫和社会建设委员会一正一副；法制与民族事务委员会一正一副；农业农村与环境城建工作委员会一正一副；代表工作委员会一正一副；全国人大常委会法工委三江基层立法联系点办公室：正科1人，副科1人，工作人员3人。

（二）单位人员构成情况。①实有在编行政人员24人，其中：正处1人，副处4人，正科6人，副科8人,四级调员2人，二级主任科员人3人。② 事业在编人员5人，其中正科1人、副科1人、工作人员3人。③退休公务员30人，其中：正县(处)级7人，副县(处)级6人，正科级16人，副科级1人。退休费于2017年1月由县社保局发放。④其他人员情况。独生子女人数1人（单职工1人），享受生活补助4人（遗属配偶、父母、子女）,县聘人员5人，长期抽调县机关事务管理局工作人员4名。

第二部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入841.05万元，比上年增加27.77万元，增长3.41%；总支出841.05万元，比上年增加27.77万元，增长3.41%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入841.05万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款841.05万元，比上年增加27.77万元，上年增长3.41%。

（1）本级财政拨款841.05万元，同比增加27.77万元，增长3.41%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业编增加1人，行政和事业人员增资、社保、医保、公积金基数调整增加。

2.2026年在职转退休1人，新增当年退休人员做实职业年金项目和当年退休人员一次性大额医疗保险项目。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出841.05万元，其中：基本支出718.45万元，占支出总预算85.42%，同比增加23.35万元，增长3.35%；项目支出122.61万元，占支出总预算14.58%，同比增加4.42万元，增长3.73%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业在职人员增加。

2.行政和事业人员增资、社保、医保、公积金基数调整增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入841.05万元，比上年增加   27.77万元，增长3.41%；财政拨款预算总支出841.05万元，比上年增加27.77万元，增长3.41%，主要原因是：1.事业在职人员增加。2.行政和事业人员增资、社保、医保、公积金基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出580.28万元，占支出总预算69.0%，同比增加8.79万元，增长1.53%。

（2）208类社会保障和就业支出140.93万元，占支出总预算16.76%，同比增加11.84万元，增长9.16%。

（3）210卫生健康支出68.52万元，占支出总预算8.15%，同比增加3.91万元，增长6.05%。

（4）213农林水支出1.5万元，占支出总预算0.17%，维持上年预算数。

（5）221住房保障支出49.82万元，占支出总预算5.92%，同比增加3.23万元，增长6.93%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出718.45万元，同比增加23.35万元，增长3.35%。

（2）项目支出122.61万元，同比增加4.42万元，增长3.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算718.45万元，占支出总预算85.42%，同比增加23.35万元，增长3.35 %，其中 ：

（1）工资福利支出559.66万元，占基本支出预算77.90%，同比增加22.39万元，增长4.17%；

（2）商品和服务支出94.39万元，占基本支出预算13.14%，同比减少2.48万元，下降2.56%；

（3）对个人和家庭的补助支出64.40万元，占基本支出预算8.96%，同比增加3.44万元，增长5.65%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费624.06万元。其中：工资福利支出559.66万元，对个人和家庭的补助支出64.40万元。

（2）公用经费94.39万元。其中：商品和服务支出94.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算2.6万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2.6万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.39万元，较上年预算减少2.48万元，下降2.63%。减变动主要原因是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，加强机关运行管理，节约运行经费开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算1.91万元，同比增加0.09万元，增长4.71%。其中：一般公共预算资金1.91万元，同比增加0.09万元，增长4.71%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购1.91万元（其中：货物类采购1.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为76.96万元，其中：流动资产67.02万元、固定资产9.94万元、无形资产0.0001万元。

1.固定资产期末数9.94万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）180㎡，价值0万元；通用设备147台，价值8.24万元；家具和用具（办公桌椅）90张，价值1.70万元。

2.无形资产期末数0.0001万元中，包括：土地（面积）180㎡，是以名义金额入账的土地使用权,价值0.0001万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额841.05万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）