三江侗族自治县行政审批局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县行政审批局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县行政审批局2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县行政审批局2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市和自治县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）承办县直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫计、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘查工作，并承担相应的法律责任。

（四）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责县本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督，负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）建立和完善全县政务服务体系，负责全县政务服务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门、市直驻三江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对自治县政务服务中心、各分中心、乡镇便民服务中心的运行进行指导和监督，负责对大厅窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核，负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（六）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（七）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，参与起草自治县公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全县公共资源交易工作。协助各行业监管部门建设和管理全县统一的公共资源交易综合评标、评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（八）负责贯彻落实各级全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（九）负责对进入自治县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成自治县委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：按照县机构改革工作部署，县行政审批局于2019年3月15日挂牌成立。行政审批局作为县政府正科级工作部门，加挂自治县政务服务监督管理办公室牌子，内设综合办公室、综合股两个职能科室，下辖二层机构行政审批服务中心。目前，局内配备班子成员书记1名、局长1名、副局长2名，党支部、工会等配备完整，各项工作规范开展。

（二）部门人员编制现状及人员构成。

⑴部门编制情况：行政10人、事业19人，在编在岗共29人；公益性岗位3人,县聘8人。

⑵其他工作人员：进驻政务服务中心的各单位工作人员共73人。

第二部分：三江侗族自治县行政审批局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入541.5 万元，比上年增加52.01万元，增长10.63%；总支出541.5万元，比上年增加52.01万元，增长10.63%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入541.5万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款541.5万元，比上年增加52.01万元，上年增长10.63%。

（1）本级财政拨款541.5万元，同比增加52.01万元，增长10.63%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.与上年相比，单位事业编人员增加4人，调出1人，公务员增加1人，相应预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出541.5万元，其中：基本支出448.23万元，占支出总预算82.78%，同比增加79.51万元，增长21.56%；项目支出93.27万元，占支出总预算17.22%，同比减少27.5万元，下降22.77%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.与上年相比，单位事业编人员增加4人，调出1人，公务员增加1人，相应预算收入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入541.5万元，比上年增加52.01万元，增长10.63%；财政拨款预算总支出541.5万元，比上年增加52.01万元，增长10.63%，主要原因是单位事业编人员增加4人，调出1人，公务员增加1人，相应预算收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出408.69万元，占支出总预算75.47%，同比增加27.41万元，增长7.19%。

（2）208类社会保障和就业支出69.58万元，占支出总预算12.85%，同比增加12.23万元，增长21.34%。

（3）210类卫生健康支出28.27万元，占支出总预算5.22%，同比增加5.6万元，增长24.74%。

（4）221类住房保障支出34.96万元，占支出总预算6.46%，同比增加8.25万元，增长30.89%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出448.23万元，同比增加79.51万元，增长21.56%。

（2）项目支出93.27万元，同比减少27.5万元，下降22.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算448.23万元，占支出总预算82.78%，同比增加79.51万元，增长21.56%，其中 ：

（1）工资福利支出386.23万元，占基本支出预算86.17%，同比增加71.36万元，增长22.66%；

（2）商品和服务支出53.09万元，占基本支出预算11.85%，同比增加6.8万元，增长14.67%；

（3）对个人和家庭的补助支出7.88万元，占基本支出预算1.76%，同比增加0.33万元，增长4.37%。

(4)资本性支出1.02万元,占基本支出预算0.22%，同比增加1.02万元。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费394.11万元。其中：工资福利支出386.23万元，对个人和家庭的补助支出7.88万元。

（2）公用经费54.11万元。其中：商品和服务支出53.09万元，资本性支出1.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.32万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.32万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县行政审批局本级单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算54.11万元，比上年增加7.82万元，增长16.89%；增长变动主要原因是本单位事业编人员增加4人，调出1人，公务员增加1人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算3.72万元，同比减少1.4万元，下降27.34%。其中：一般公共预算资金3.72万元，减少1.4万元，下降27.34%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3.72万元（其中：货物类采购3.72万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为41.60万元，其中：流动资产4.46万元、固定资产37.14万元。

1.固定资产期末数37.14万元中，主要包括：通用设备  252台，价值28.16万元；家具和用具114件，价值8.98万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额541.5万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县行政审批局2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县行政审批局2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）