三江侗族自治县人民政府办公室

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室及其他上级部门下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导审批。

（五）根据自治县人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导报告。

（七）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（九）做好行政事务工作，为自治县人民政府领导服务。

（十）负责自治县公共机构节能工作监督、检查。

（十一）负责自治区、柳州市和自治县人大代表意见建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作。

（十二）负责办理自治县外事工作的有关事务。

（十三）完成自治县委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

三江侗族自治县人民政府办公室办设8个内设机构，分别是第一秘书股、第二秘书股、文书股、综合股、信息股、党建室、财务股、三江县人民政府政策研究室。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

行政单位1个，三江侗族自治县人民政府办公室。

事业单位1个，三江侗族自治县人民政府政策研究室。

（三）部门人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

1.部门编制情况：行政编制27人（其中工勤编1人）,事业编制8人。

2.部门人员情况：在职在编人员31人（正处1人、副处4人、四级调研员3人、一级主任科员2人、二级主任科员2人、三级主任科员1人、副科4人、四级主任科员1人、一级科员5人、行政工勤1人、事业7人）。

3.退休人员情况：退休人员24人（处级退休干部2人：唐志连、石云珍，一般退休干部22人）。

4.其他人员情况：享受遗属补助人数7人。

第二部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入743.36万元，比上年增加85.32万元，增长12.97%；总支出743.36万元，比上年增加85.32万元，增长12.97%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入743.36万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款743.36万元，比上年增加85.32万元，上年增长12.97%。其中：经费拨款743.36万元，同比增加85.32万元，增长12.97%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：2026年在职在编人数增加2人，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出743.36万元，其中：基本支出667.57万元，占支出总预算80.80%，同比增加82.62万元，增长14.12%；项目支出75.79万元，占支出总预算10.20%，同比增加2.69万元，增长3.69%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2026年在职在编人员增加2人，人员经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入743.36万元，比上年增加85.32万元，增长12.97%；财政拨款预算总支出743.36万元，比上年增加85.32万元，增长12.97%，主要原因是2026年在职在编人员增加2人，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出491.96万元，占支出总预算66.18%，同比增加55.52万元，增长12.72%。增减变化原因：2026年预算人数增加2人，各项人员经费支出增加。

（2）208类社会保障和就业支出123.54万元，占支出总预算16.62%，同比增加17.05万元，增长16.01%。增减变化原因：2026年预算人数增加2人，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

（3）210类卫生健康支出56.22万元，占支出总预算7.56%，同比增加6.05万元，增长12.06%。增减变化原因：2026年预算人数增加2人，基本医疗保险支出增加。

（4）213类农林水支出24.59万元，占支出总预算3.31%，同比减少1.5万元，下降5.75%。增减变化原因：2026年减少第一书记驻村专项工作经费1.5万元。

（5）221类住房保障支出47.04万元，占支出总预算6.33%，同比增加8.19万元，增长21.10%。2026年预算人数增加2人，住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出667.57万元，同比增加82.62万元，增长14.12%。增减变化原因：2026年预算人数增加2人，增加当年退休人员职业年金记实。

（2）项目支出75.79万元，同比增加2.69万元，增长3.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算667.57万元，占支出总预算89.80%，同比增加82.62万元，增长14.12%，其中 ：

（1）工资福利支出516.73万元，占基本支出预算77.40%，同比增加70.82万元，增长15.88%；

（2）商品和服务支出91.17万元，占基本支出预算13.66%，同比增加7.54万元，增长9.01%；

（3）对个人和家庭的补助支出56.97万元，占基本支出预算8.54%，同比增加1.57万元，增长2.83%；

（4）资本性支出2.7万元，占基本支出预算0.4%，同比增加2.7万元，增长100%

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费573.70万元。其中：工资福利支出516.73万元，对个人和家庭的补助支出56.97万元。

（2）公用经费93.87万元。其中：商品和服务支出91.17万元，资本性支出2.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.65万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1.65万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县人民政府办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算93.87万元，较上年预算增加10.23万元，增长12.24%。增减变动主要原因是本单位增加2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算3.95万元，同比减少6.27万元，下降61.34%。其中：一般公共预算资金3.95万元，同比减少6.27万元，下降61.34%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购3.95万元（其中：货物类采购3.95万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为286.32万元，其中：流动资产185.67万元、固定资产80.65万元、在建工程0万元、无形资产20万元。

1.固定资产期2026年在职在编人员增加2人，人员经费支出增加。

主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1586㎡，价值53.11万元；通用设备151台，价值16.60万元；专用设备0台，价值0万元。

2.无形资产期末数0万元中，包括：软件系统1套，价值20万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额743.36万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，金额15万元。其中一般公共预算拨款支出15万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：政府办各项综合管理经费项目，预算资金10万元，2026年度绩效目标为保障县人民政府各项政务工作、政府办重点工作顺利开展。

重点项目二：县政府领导班子项目协调经费项目，预算资金15万元，2026年度绩效目标为完成政府县处级领导及政府办科级领导外出调研，招商引资，学习、交流、茶叶推介、旅游推介、政府重点工作会议、下乡等项目协调相关工作。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县人民政府办公室2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）