三江侗族自治县机关事务服务中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）按照国家、自治区和柳州市的有关政策，研究有关县直机关事务服务工作的管理制度并组织实施。

（二）负责自治县委、人大、政府、政协的公务接待工作。

（三）负责自治县委、政府大院机关安全保卫、卫生宣传服务工作。

（四）负责自治县委、政府大院机关办公区和公共服务区绿化、美化、环境卫生管理服务工作。

（五）负责自治县委、人大、政府、政协所召开的会议服务及自治县委党校会场的管理工作。

（六）负责干部交流房的管理和服务工作。

（七）负责自治县党政机关办公用房管理工作。

（八）负责全县公务用车管理工作，负责全县应急、通信保障车辆的管理、调度工作。

（九）协助做好全县公共机构节能监督检查等相关事务。

（十）完成自治县委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

机关事务服务中心是自治县人民政府直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，内设8个职能股室，分别为办公室、党建办、行政股、房产股、财务股、接待股、车辆管理股、节能股。

（二）编制现状及人员构成

核定编制为50人,实有人员35人，其中：公务员3人(其中:副科级职级3人)，参公人员12人(其中:正科1人，副科3人，四级主任科员2人，一级科员5人)，机关技术工人22人（其中:技师10人，高级工9人，中级工2人）。参公退休16人。预算科目：2010303。

第二部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入1104.75万元，比上年减少35.43万元，下降3.11%；总支出1104.75万元，比上年减少35.43万元，下降3.11%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入1104.75万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1104.75万元，比上年减少35.43万元，下降3.11%。

（1）经费拨款1104.75万元，同比减少35.43万元，下降3.11%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款比上年减少的主要原因：本年度在职人员减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出1104.75万元，其中：基本支出828.89万元，占支出总预算75.03%，同比减少19.88万元，下降2.34%；项目支出275.85万元，占支出总预算24.97%，同比减少15.55万元，下降5.34%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度在职人员减少；厉行节约，减少项目经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入1104.75万元，比上年减少35.43万元，下降3.11%；财政拨款预算总支出1104.75万元，比上年减少35.43万元，下降3.11%，主要原因是本年度在职人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出876.61万元，占支出总预算79.35%，同比减少43.09万元，下降4.69%。

（2）208类社会保障和就业支出118.51万元，占支出总预算10.73%，同比增加6.63万元，增长5.92%。

（3）210类卫生健康支出56万元，占支出总预算5.07%，同比增加0.44万元，增长0.8%。

（4）213农林水支出1.5万元，占支出总预算0.13%，同比无增减。

（5）221住房保障支出52.13万元，占支出总预算4.72%，同比增加0.6万元，增长1.16%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出828.89万元，同比减少19.88万元，下降2.34%。

（2）项目支出275.85万元，同比减少15.55万元，下降5.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算828.89万元，占支出总预算75.03%，同比减少19.88万元，下降2.34%，其中 ：

（1）工资福利支出551.14万元，占基本支出预算66.49%，同比减少19.94万元，下降3.49%；

（2）商品和服务支出243.96万元，占基本支出预算29.43%，同比减少6.77万元，下降2.7%；

（3）对个人和家庭的补助支出33.3万元，占基本支出预算4.02%，同比增加6.33万元，增长23.49%。

（4）资本性支出0.5万元，占基本支出预算0.06%，上年度无此项预算。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费584.44万元。其中：工资福利支出551.14万元，对个人和家庭的补助支出33.3万元。

（2）公用经费244.46万元。其中：商品和服务支出243.96万元，资本性支出0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算257.7万元，同比增加2.7万元，增长1.06%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费101万元，与上年持平。

3.公务运行维护费156.7万元，同比增加2.7万元，增长1.75%。增长原因为：2025年本单位使用和管理公务车辆56辆，本年度由其他部门新转入1辆公务车，2026年单位使用和管理公务车辆57辆，所以公务用车运行维护费较上年度增加。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县机关事务服务中心本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算244.46万元，较上年预算减少6.27万元，下降2.56%。减少的原因是本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算229.52万元，同比减少16.28万元，下降6.62%。其中：一般公共预算资金229.52万元，同比减少16.28万元，下降6.62%；政府性基金0万元，上年度无此项预算；纳入财政专户管理收入资金0万元，上年度无此项预算。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购229.52万元（其中：货物类采购157.7万元，工程类采购0万元，服务类采购71.82万元）；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为199.47万元，其中：流动资产15.35万元、固定资产184.12万元。

1.固定资产期末数184.12万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值4.31万元；通用设备243台，价值171.61万元；家具、用具195台，价值8.2万元。

2.本部门公务用车编制数为109辆，实有112辆，价值169.69万元，其中，轿车64辆，价值97.67万元；越野车25辆，价值27.38万元；客车23辆，价值44.64万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1104.75万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，金额139.63万元。其中一般公共预算拨款支出139.63万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：常驻民兵应急保障人员经费项目，预算资金39.63万元，2026年度绩效目标为完成2026年度常驻民兵应急保障工作。

重点项目二：县公务接待经费项目，预算资金100万元，2026年度绩效目标为配合县四办按时完成全年公务接待工作。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县机关事务服务中心2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）