三江侗族自治县科学技术协会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对县级学会、协会进行管理，对乡（镇）基层科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯、宣传手册及挂图。

（十）完成自治县委和自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：三江侗族自治县科学技术协会,财政全额拨款参公事业编制5名。设主席1名（正科长级），副主席1名（副科长级）

（二）单位人员构成情况：行政人员4人、事业人员3人，（正科级2人，副科级2人、事业管理人员3人），退休人员6人（正科级3人，副科级2人，科员1人）县聘工作人员：5名。

（三）单位车辆构成情况：本单位无车辆配置。

第二部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入114.71万元，比上年减少5.27万元，下降4.39%；总支出114.71万元，比上年减少5.27万元，下降4.39%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入114.71万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款114.71万元，比上年减少5.27万元，上年下降4.39%。

（1）经费拨款114.71万元，同比减少5.27万元，下降4.39%。

（2）上级财政补助0.00元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.当年一般公共预算收入减少的主要原因：人员变动，调出参公人员1名，新聘事业编制人员1名。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出114.71万元，其中：基本支出104.71万元，占支出总预算91.28%，同比减少5.27万元，下降4.79%；项目支出10万元，占支出总预算8.72%，同比上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员变动，调出参公人员1名，新聘事业编制人员1名，支出也相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入114.71万元，比上年减少5.27万元，下降4.39%；财政拨款预算总支出114.71万元，比上年减少5.27万元，下降4.39%，主要原因是人员变动，调出参公人员1名，新聘事业编制人员1名，支出也相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）206类科学技术支出75.39万元，占支出总预算65.73%，同比减少4.04万元，减少5.09%。

（2）208类社会保障和就业支出 21.86万元，占支出总预算19.06%，同比减少0.38万元，减少1.70%。

（3）210类卫生健康支出10.29万元，占支出总预算8.97%，同比减少0.49万元，同比减少4.51%。

（4）221类住房保障支出7.16万元，占支出总预算6.24%，同比减少0.36万元，同比下降4.83%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出104.71万元，同比减少5.27万元，下降4.79%。

（2）项目支出10万元，同比上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算104.71万元，占支出总预算91.28%，同比减少5.27万元，下降4.83%，其中 ：

（1）工资福利支出80.82万元，占基本支出预算77.18%，同比减少4.13万元，下降4.86%；

（2）商品和服务支出12.18万元，占基本支出预算11.63%，同比减少1.19万元，下降8.89%；

（3）对个人和家庭的补助支出11.71万元，占基本支出预算11.19%，同比增加0.049万元，增长0.42 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费92.53万元。其中：工资福利支出80.82万元，对个人和家庭的补助支出11.71万元。

（2）公用经费12.18万元。其中：商品和服务支出12.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.20万元，同比同比上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.20万元，同比上年持平；

3.公务运行维护费0.00万元，同比上年持平。

4.公务用车购置费0.00万元，同比上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县科学技术协会本级及下属单位共有   1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 12.18万元，较上年预算减少1.19万元，下降8.89%。增减变动主要原因是人员变动，调出参公人员1名，新聘事业编制人员1名。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为127.31万元，其中：流动资产118.26万元、固定资产9.06万元。

1.固定资产期末数9.06万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）8㎡，价值0.0061万元；通用设备56台，价值7.36万元；家具和用具32件，价值1.69万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额114.71万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额10万元。其中一般公共预算拨款支出10万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：科普专项经费项目，预算资金10万元，2026年度绩效目标为：1.开展科普培训工作；2.开展科技、文化、卫生“三下乡”科普活动；3.开展“全国科普日暨八桂科普大行动”系列活动；4.开展“科普进校园”系列科普志愿服务活动；5.计划在2026年年初及年终组织县科协常委召开2次年度例会；6.扶持创建县级科普示范基地项目补助工作；8.扶持挂点联系村开展科普助力乡村振兴宣传活动；9.科普示范项目跟踪检查指导及验收。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）。

第五部分：三江侗族自治县科学技术协会2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）