中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026年

部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026年

部门预算报表

第五部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026年

预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

①、领导全县共青团工作，组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手和后备军作用。

②、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设，组织和带领全县青年创业创新，在全县经济社会发展中发挥主力军和突击队的作用。

③、协助党组织管理各乡镇（街道）团（工）委、机关团工委（团支部）、学校团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

④、围绕县委和县人民政府中心工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

⑤、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向县委和县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

⑥、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

⑦、指导和帮助县青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

⑧、负责组织指导各基层团组织创办青年服务体系，创办团经济实体，搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”、“河小青行动"等的有关工作。

⑨、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

⑩、参与制定、执行全县青少年外事政策，负责全县青少年外事工作和青少年对外交流工作。

⑪、职能转变。加强团的基层组织建设，创新团的工作方式。加强对共青团网络和新媒体工作，尤其是网络舆论引导工作的指导创新。加强团组织的规划建设和指导，创新组织动员青年的载体和方式，建立和完善青年服务体系。加强对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，加强对青年社团组织的指导和管理。

⑫、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）。

中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会是自治县党委领导的全县先进青年的群团组织，为正科级。单位设有办公室、综合部两个股室。

（二）部门人员编制现状及人员构成。

中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会本级行政编制核定4人，实有在职在编人员4人；青少年宫事业编制2人，实有在职在编人员2人；退休人员0人。

第二部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入139.01万元，比上年增加8.45万元，增长6.47%；总支出139.01万元，比上年增加8.45万元，增长6.47%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入139.01万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款139.01万元，比上年增加8.45万元，上年增长6.47%。

（1）经费拨款139.01万元，同比增加8.45万元，增长6.47%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.政府性基金拨款0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，本部门无政府性基金拨款预算。

3.上年结余收入0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；本部门无上年结余收入。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：是2026年人员经费工资提高。

2.罚没收入增减主要原因：无。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出139.01万元，其中：基本支出102.49万元，占支出总预算73.73%，同比增加8.45万元，增长8.99%；项目支出36.52万元，占支出总预算26.27%，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：是2026年人员经费工资调整提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入139.01万元，比上年增加8.45万元，增长6.47%；财政拨款预算总支出139.01万元，比上年增加8.45万元，增长6.47%，主要原因是2026年人员经费工资调整提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出110.46万元，占支出总预算79.46%，同比增加16.93万元，增长18.10%。

（2）208类社会保障和就业支出14.01万元，占支出总预算10.08%，同比减少10.18万元，下降42.08%。

（3）210类卫生健康支出6.68万元，占支出总预算4.81%，同比增加0.71万元，增长11.89%。

（4）220类住房保障支出7.86万元，占支出总预算5.65%，同比增加1.00万元，增长14.58%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出102.49万元，同比增加8.45万元，增长8.99%。

（2）项目支出36.52万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算102.49万元，占支出总预算73.93%，同比增加8.45万元，增长8.99%，其中：

（1）工资福利支出86.82万元，占基本支出预算84.71%，同比增加7.83万元，增长9.91%；

（2）商品和服务支出15.67万元，占基本支出预算15.29%，同比增加　0.62万元，增长4.12%；

（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，本部门无预算对个人和家庭的补助支出安排。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费86.82万元。其中：工资福利支出86.82万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。

（2）公用经费15.67万元。其中：商品和服务支出15.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.09万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.09万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0.00万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0.00万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.67万元，较上年预算增加0.62万元，增长4.12%，增减变动主要原因是本单位人员工资调整提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.24万元，与上年持平。其中：一般公共预算资金0.24万元，与上年持平；政府性基金0.00万元，与上年持平，年度没有政府性基金预算拨款。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.24万元（其中：货物类采购0.24万元，工程类采购0.00万元，服务类采购万元）；分散采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为11.71万元，其中：流动资产9.94万元、固定资产12.07万元、在建工程0.00万元、无形资产0.00万元。

1.固定资产期末数12.07万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值0.00万元；通用设备23台，价值12.07万元；专用设备0台，价值0.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额139.01万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026

年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2026年

预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）