三江县妇联2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：三江县妇联2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县妇联2026年部门预算报表

第五部分：三江县妇联2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

①.坚持正确的政治方向，团结、教育全国各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话，跟党走。

②.紧密围绕县委和县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

③.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。扩大社会联动维权工作格局，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

④.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

⑤.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

⑥.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

⑦.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

⑧.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

⑨.完成自治县委和自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）。

按照上级妇联内设机构，本级妇联对应的职能部门有四部一室一中心，即：宣发部，权益部，家儿部，组联部，办公室，妇女儿童工作事务中心(妇儿工委办在2002年6月前是一个独立单位，2002年6月后与妇联合署办公，从2002年7月以来一直都是一套人马两块牌子)。2016年妇儿工委办增加一个事业编制，2019年妇儿工委办增加2个编制，同时更名为三江侗族自治县妇女儿童工作事务中心，现有3个编制，占编3人。

（二）部门人员编制现状及人员构成。

县妇联设有行政编制4个，后勤服务人员编制1个，实有行政在职人员5人，后勤服务人员编制0人；妇女儿童工作事务中心事业编制3个，实有事业在职人员3人;退休人员4人。

第二部分：三江县妇联2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入160.89万元，比上年增加6.57万元，增长4.26%；总支出160.89万元，比上年增加6.57万元，增长4.26%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入160.89万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款160.89万元，比上年增加6.57万元，上年增长4.26%。

（1）经费拨款160.89万元，同比增加6.57万元，增长4.26%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.政府性基金拨款0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，2026年无安排政府性基金拨款。

3.上年结余收入0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；上年度无结余资金。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：是2026年人员经费工资福利增加。

2.罚没收入增减主要原因：无。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出160.89万元，其中：基本支出149.89万元，占支出总预算93.16%，同比增加10.07万元，增长7.20%；项目支出11.00万元，占支出总预算6.84%，同比减少3.50万元，下降24.14%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2026年项目妇女儿童事业发展专项资金预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入160.89万元，比上年增加6.57万元，增长4.26%；财政拨款预算总支出160.89万元，比上年增加6.57万元，增长4.26%，主要原因是2026年人员经费工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出112.81万元，占支出总预算70.12%，同比增加3.88万元，增长3.56%。

（2）208类社会保障和就业支出25.55万元，占支出总预算15.88%，同比增加1.89万元，增长8.00%。

（3）210类卫生健康支出11.49万元，占支出总预算7.14%，同比增加0.93万元，增长8.81%。

（4）221类住房保障支出11.04万元，占支出总预算6.86%，同比增加1.67万元，增长14.16%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出149.89万元，同比增加10.07万元，增长7.20%。

（2）项目支出11.00万元，同比减少3.50万元，下降24.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算149.89万元，占支出总预算93.16%，同比增加10.07万元，增长7.20%，其中：

（1）工资福利支出121.75万元，占基本支出预算81.23%，同比增加9.88万元，增长8.83%；

（2）商品和服务支出20.27万元，占基本支出预算13.52%，同比减少0.14万元，下降0.69%；

（3）对个人和家庭的补助支出7.57万元，占基本支出预算5.05%，同比增加0.03万元，增长0.40%。

（4）资本性支出0.30万元，占基本支出预算0.20%，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，上年度未安排资本性支出预算。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费129.33万元。其中：工资福利支出121.75万元，对个人和家庭的补助支出7.57万元。

（2）公用经费20.57万元。其中：商品和服务支出20.27万元，资本性支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.28万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.28万元，与上年持平；

3.公务运行维护费0.00万元，与上年持平；

4.公务用车购置费0.00万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江县妇联本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算 20.57万元，较上年预算增加0.16万元，增长0.78 %，增减变动主要原因2025年度人员工资调整提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.52万元，同比增加0.33万元，增长173.68%。其中：一般公共预算资金0.52万元，同比增加0.33万元，增长173.68%；政府性基金0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.52万元（其中：货物类采购0.52万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元）；分散采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为27.58万元，其中：流动资产27.32万元、固定资产0.26万元、在建工程0.00万元、无形资产0.00万元。

1.固定资产期末数0.26万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0㎡，价值0.00万元；通用设备6台，价值0.26万元；专用设备0台，价值0.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额160.89万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额160万元。其中一般公共预算拨款支出160万元，政府性基金预算支出0.00万元。具体项目如下：

重点项目一：三江县妇女儿童活动中心项目，预算资金160万元，2026年度绩效目标为160万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县妇联2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江县妇联2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）