三江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区党委关于工商联工作的方针、政策和市、县党委政府的有关指示，参与本县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，向县委、县政府反映情况，围绕经济建设中心，提出开展工商联的工作意见和建议。

（二）维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的主手。

（三）协助政府进行专题调研，开展有利于经济发展和社会主义现代化建设及推动我县非公有制经济健康快速发展的服务活动。

（四）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导教育会员敬业、守法、履行应尽的社会责任。

（五）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定为会员提供管理、法律、会计、统计、融资等信息服务，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会，交易会及组团到各地考察，帮助会员开拓国内国际市场。

（六）开展港澳台胞和海外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助引进资金技术人才。

（七）负责为会员提供必要的证明，协调关系，指导乡镇商会开展工作。组织推动“光彩”事业的实施，引导非公有制经济人士按照互惠互利的原则，到贫困地区投资办企业，帮助会员改善经营管理，提高产品质量。

（八）完成自治区，市工商联，自治县委、自治县人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.三江侗族自治县工商业联合会设有一个办公室，没有内设机构和二层机构。负责机关日常事务、内外联系与综合协调工作，保证机关各项工作正常运转。负责机关文件收发处理、存档保密工作，承担综合性文书的起草，打印报送等信息工作。负责本会的会务、档案、财产的管理及领导交办的各项工作。
    2.承担会员发展建档、发证及乡镇商会组织建设指导等会务工作。负责协助有关部门做好非公有制经济骨干的培养和考核举荐工作。

（二）编制现状及人员构成。

单位行政编制3名,实有在职人员3人，其中：正科1人、副科1人、科员1人。离退休人员3人。

第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%；总支出66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入66.31万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%。

（1）经费拨款66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

在职人员调资。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出66.31万元，其中：基本支出64.31万元，占支出总预算96.98%，同比增加1.41万元，增长2.24%；项目支出2.00万元，占支出总预算3.02%，同比持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

在职人员调资。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%；财政拨款预算总支出66.31万元，比上年增加1.41万元，增长2.17%%，主要原因是在职人员调资。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出43.62万元，占支出总预算65.80 %，同比增加1.92万元，增长4.59%。

（2）208类社会保障和就业支出12.67万元，占支出总预算19.10%，同比增加减少0.83万元，下降6.14%。

（3）210类卫生健康支出5.58万元，占支出总预算8.42%，同比减少0.06万元，下降1.00%。

（4）221住房保障支出4.43万元，占支出总预算6.68%，同比增加0.38万元，增长9.33%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出64.31万元，同比增加1.41万元，增长2.24%。

（2）项目支出2.00万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算64.31万元，占支出总预算96.98%，同比增加1.41万元，增长2.24%，其中 ：

（1）工资福利支出48.51万元，占基本支出预算75.44%，同比增加3.22万元，增长7.12%；

（2）商品和服务支出9.75万元，占基本支出预算15.17%，同比减少0.03万元，增长0.27%；

（3）对个人和家庭的补助支出6.04万元，占基本支出预算9.39%，同比减少1.79万元，下降22.84%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费54.55万元。其中：工资福利支出48.51万元，对个人和家庭的补助支出6.04万元。

（2）公用经费9.75万元。其中：商品和服务支出9.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.21万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县工商业联合会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算9.75万元，较上年预算减少0.03万元，下降0.27%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.61万元，同比减少0.39万元，下降39.00%。其中：一般公共预算资金0.6万元，同比减少0.39万元，下降39.00%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.61万元（其中：货物类采购0.61万元，工程类采购0元，服务类采购0 元）；分散采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为2.52万元，其中：流动资产1.00万元、固定资产2.42万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数2.42万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值 0万元；通用设备15台，价值2.42万元；专用设备0台，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额66.31万元。

2.2026年我部门没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县工商业联合会2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）