三江侗族自治县信访局

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县信访局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县信访局2026年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县信访局2026年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

（二）布置、检查、协调和指导全县信访工作

（三）协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

（四）调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

（五）了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：本单位属于一级机构，没有二级机构。单位内设2个股室：督察、督办股和秘书股。

（二）单位人员构成情况：行政编制5人,机关后勤1人。实有人员9人（四级调研员1人，正科4人、副主任科员3人、科员0人，工人1人）。离退休人员情况：离退休人员2人（主任科员2人）,公益性岗位人员1人，临聘人员3人。

第二部分：三江侗族自治县信访局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入236.52万元，比上年增加16.68万元，增长7.59%；总支出236.52万元，比上年增加16.68万元，增长7.59%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入236.52万元，明细如下：

1.        一般公共预算拨款236.52万元，比上年增加16.68万元，上年增长7.59%。

（1）本级财政拨款236.52万元，同比增加16.68万元，增长7.59%

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.在职人员增加工资、增加公积金及退休人员补贴调增，相应预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出236.52万元，其中：基本支出203.91万元，占支出总预算86.22%，同比增加12.58万元，增长6.57%；项目支出32.60万元，占支出总预算13.78%，同比增加4.10万元，增长14.39%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：在职人员增加工资、增加公积金及退休人员补贴调增，相应预算收入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入236.52万元，比上年增加16.68万元，增长7.59%；总支出236.52万元，比上年增加16.68万元，增长7.59%，主要原因是在职人员增加工资、增加公积金及退休人员补贴调增，相应预算收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出170.68万元，占支出总预算72.2%，同比增加7.57万元，增长4.64%。

（2）208类社会保障和就业支出34.27万元，占支出总预算8.1%，同比增加6.46万元，增长23.2%。

（3）210类卫生健康支出16.69万元，占支出总预算7.06%，同比增加1.35万元，增长8.77%。

（4）221类住房保障支出14.89万元，占支出总预算6.29%，同比增加1.30万元，增长9.6%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出203.91万元，同比增加12.58万元，增长6.57 %。

（2）项目支出32.6万元，同比增加4.10万元，增长14.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算203.91万元，占支出总预算86.22%，同比增加12.58万元，增长6.57%，其中 ：

（1）工资福利支出170.24万元，占基本支出预算83.49%，同比增加11.78万元，增长7.44%；

（2）商品和服务支出29.18万元，占基本支出预算14.31%，同比减少0.0008万元，下降0.002 %；

（3）对个人和家庭的补助支出3.75万元，占基本支出预算1.84%，同比增加0.05万元，增长1.29%。

（4）资本性支出0.75万元，占基本支出预算0.37%，同比增加0.75元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费173.99万元。其中：工资福利支出170.24万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元。

（2）公用经费29.93万元。其中：商品和服务支出29.18万元，资本性支出0.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.31万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.31万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0元，与上年持平与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营收支预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年三江侗族自治县信访局本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算29.93万元，较上年预算增加0.75万元，增长2.57%。增减变动的主要原因是：本单位今年有购买设备资产预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.85万元，同比增加0.76万元，增长844.44%。其中：一般公共预算资金0.85万元，同比增加0.76万元，增长844.44%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.85万元（其中：货物类采购0.85万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为5.14万元，其中：流动资产2.51万元、固定资产2.63万元。

1.固定资产期末数2.63万元中，主要包括：通用设备52台，价值0.13万元；家具、用具装具21件，价值2.5万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额236.52万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额28.5万元。其中一般公共预算拨款支出28.5万元。具体项目如下：

重点项目一：重大会议、活动信访局综合经费项目，预算资金28.5万元，2026年度绩效目标为28.5万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县信访局2026年部门预算报表

（详见上传的预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县信访局2026年预算绩效目标

（详见上传的预算绩效目标表）