第一部分：单位概况

       第二部分：中共三江县委办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共三江县委办公室2026年部门预算公开报表

第五部分：中共三江县委办公室2026年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

县委办公室在县委的正确领导和自治区、市委办公室的指导下，紧紧围绕县委的中心工作，强化大局意识、责任意识、服务意识、奉献意识和效率意识，创新工作方法，改善工作条件，转变工作作风，狠抓全县工作落实，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查的职能作用，确保县委各项决策的顺利实施和县委工作的高效快捷运转。

一是做好中共三江县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区直党委、市委领导批示办理的工作。

二是做好中共三江县委日常文书处理和领导同志的文稿写作工作；对全县各级党委系统办公室实行业务指导。

三是做好三江县委值班工作和党委各种会务、领导同志公务活动的组织安排工作。

四是做好《中共三江县委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办三江县委交办的县人大、政府、政协的协调工作。

五是贯彻落实中共中央、自治区党委和市委关于政策研究的有关方针、政策；负责围绕县委的重点工作，抓好重点课题的调查研究和各行业工作运行的调查研究，收集反馈信息；负责全县双文明建设的年度计划和年终考评、总结工作。

六是做好中央、自治区、市委与三江县党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

七是做好三江县委机关的行政及财务管理工作；对全县党委系统办公室实行业务指导。

八是做好全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对机要部门实行业务领导或指导，协调全县党委系统办公自动化工作。

九是做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

十是继续做好管理三江县委、县人民政府信访办公室、国安办以及档案局。

十一是贯彻落实党的二十大精神决定，组织学习讨论活动等。

二、机构设置情况

（一）部门及所属二级机构的基本情况

1、机构设置情况：县委办是财政全额预算拨款行政单位，内设9个职能股室：秘书股、综合股、信息值班室、财务室、机要保密（国家密码管理）、档案室、督查室、绩效股、国安股。隶属机构三个：县委办政策法规室、县委办政策研究室、县绩效考评中心。

2、部门基本职能：县委办是负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责县委文件及日常文书处理；负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕县委的总体部署和中心工作开展调研；负责提供政策法规服务；承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调全县党务公开工作；负责县委会议、活动的服务和县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委日常值班工作、机要保密工作、督查和绩效考评工作等以及县委交办的其他事项。

3、年度工作目标：2026年是实施“十五五”规划的开局之年。三江县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在县委的坚强领导和市委办的倾力指导下，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，忠诚履行“服务发展、服务决策、服务落实”基本职能，着力强化政治建设、能力建设、作风建设，坚持稳中求进、守正创新，以更高标准、更实作风，推动“三服务”工作再上新台阶，力争把县委的“前哨”建得更强，“后院”筑得更牢。

（二）单位人员构成情况

1、单位人员编制：行政编制25人，后勤服务事业编制1人，事业参公编制4人，事业编制11人，为财政全额拨款单位。

2、单位实有在职人员：行政及事业参公28人（二级巡视员1人、副处2人、实职正科1人、副科7人、一级主任科员1人、二级主任科员1人、四级主任科员6人、科员9人）；行政工勤1人，事业在职人员9人。

3、离退休人员情况。退休干部13人（组织部管理处级以上退休老干部3人，退休人员工资已转社保局发放）。

4、其他人员：编外聘用人员4人(已转平台公司统一管理)，享受遗属生活补助4人（遗属人员4人）。

第二部分：中共三江县委办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门预算总收入740.80万元，比上年增加220.61万元，增长42.41%；总支出740.80万元，比上年增加220.61万元，增长42.41%。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门预算总收入740.80万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款740.80万元，比上年增加220.61万元，上年增长42.41%。

（1）经费拨款740.80万元，同比增加220.61万元，比上年增长42.41%。

2.上年结余收入0元，与上年持平；其中：一般公共预算拨款结转0元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.人员增加：因人员调整，新增（调入4、新录用2人）在职人员6人；

2.人员工资增加：本年度机关及事业单位人员工资普调，均调增。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门预算总支出740.80万元，其中：基本支出720.23万元，占支出总预算97.22%，同比增加222.11万元，增长44.59%；项目支出20.57万元，占支出总预算2.78%，同比减少1.5万元，下降7.29%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.人员增加：因人员调整，新增（调入4、新录用2人）在职人员6人；

2.人员工资增加：本年度机关及事业单位人员工资普调，均调增。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款预算总收入740.80万元，比上年增加220.61万元，同比增长42.41%；财政拨款预算总支出740.80万元，比上年增加220.61万元，同比增长42.41%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出515.83万元，占支出总预算69.63%，同比增加154.08万元，增长42.59%。

（2）208类社会保障和就业支出118.29万元，占支出总预算15.97%，同比增加33.83万元，增长40.05%。

（3）210卫生健康支出54.94万元，占支出总预算7.42%，同比增加17.99万元，增长48.70%。

（4）221住房保障支出51.73元，占支出总预算6.98 %，同比增加17.71万元，增长52.07%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出720.23万元，同比增加222.11万元，增长44.59%。

（2）项目支出20.57万元，同比减少1.5万元，下降7.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算720.23万元，占支出总预算97.22%，同比增加222.11万元，增长44.59 %，其中 ：

（1）工资福利支出579.81万元，占基本支出预算80.50%，同比增加202.13万元，增长53.52 %；

（2）商品和服务支出108.11万元，占基本支出预算15.01 %，同比增加19.00万元，增长21.33%；

（3）对个人和家庭的补助支出31.46万元，占基本支出预算4.37%，同比增加0.13万元，增长0.40 %。

（4）资本性支出0.85万元，占基本支出预算0.12%，同比增加0.85万元，上年为0万元。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费611.27万元。其中：工资福利支出579.81万元，对个人和家庭的补助支出31.46万元。

（2）公用经费108.96万元。其中：商品和服务支出108.96万元，资本性支出0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算5.41万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2.51万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费2.90万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2026年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年中共三江县委办公室及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   108.96万元，较上年预算增加19.85万元，增长22.28%。增加主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算2.99万元，同比减少2.22万元，下降42.61%。其中：一般公共预算资金2.99万元，同比减少2.22万元，下降42.61%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购2.99万元（其中：货物类采购2.99元，涉密专项采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为90.60万元，其中：流动资产3.38万元、固定资产86.97万元、在建工程0万元、无形资产0.25万元。

1.固定资产期末数86.97万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2892.24㎡，价值44.06万元；通用设备556台，价值42.91万元。

2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值  25万元，其中：机要应急车1辆，价值:25万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2026年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额740.80万元。

2.2026年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额10万元。其中一般公共预算拨款支出10万元，政府性基金预算支出0 万元。具体项目如下：

重点项目一：县委办各项综合管理经费项目，预算资金10万元，2026年度绩效目标为做好中共三江县委重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查工作。对各项工作进行暗访、督查；做好县委日常文书处理和领导同志的文稿写作工作；对全县各级党委系统办公室实行业务指导，培训；做好县委信息、机要值班工作和党委各种会务、领导同志公务活动的组织安排工作；做好《中共三江县委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；做好县人大、政府、政协的协调工作；做好政策研究方面的工作；抓好重点课题的调查研究和各行业工作运行的调查研究工作，做好信息收集反馈工作；做好全县双文明建设的年度计划和年终考评、总结工作；做好三江县党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（信）件的传递工作。传输办理机要密码电报；做好三江县委机关的行政及财务管理工作；做好全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；做好管理三江县委、县人民政府信访办公室，以及档案局工作等。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共三江县委办公室2026年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：中共三江县委办公室2026年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）