第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）同乐卫生院所属三江侗族自治县卫生健康局的二级机构，单位性质是财政差额补助单位，主要只能是门诊部负责门诊医疗服务和住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）单位机构设置情况：（1）单位事业编制72人，财政差额编制72人。（2）实有在职在编人员55人。（3）离退休财政差额人员4人。

第二部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门预算总收入1135.8万元，比上年增加64.23万元，增长5.7%；总支出1135.8万元，比上年增加64.23元，增长5.7%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入1135.8万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款444.95万元，比上年增加13.03万元，上年增长2.93%。

2.单位资金收入690.85万元，同比增加690.85万元，上升100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

行政事业性收费收入增减主要原因：行政事业性收费收入增减主要原因：本年度收入增长原因能维持基层医疗卫生机构正常运行，确保职工自筹工资及社保费能够足额发放及足额缴纳，有效提高基层医疗卫生机构服务能力。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出1135.81万元，其中：基本支出385.69万元，占支出总预算33.95%，同比增加41.64万元，增长12.1%；项目支出750.11万元，占支出总预算66.05%，同比增长22.6万元，上升3.1%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高三中央和自治区的公卫项目资金未成列入预算等原因增减支出；三是上年的乡镇卫生院的自有资金基本支出有部分转入项目支出，所以基本支出和项目支出的增减变动大。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入444.95万元，比上年增加13.03万元，增长3.01%；财政拨款预算总支出444.951万元，比上年增加13.03万元，增长3.01%；

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）2080502事业单位离退休支出5.57万元，占支出总出1.25%，同比增加2.4万元，上升75.76%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.80万元，占支出总预算6.25%，同比减少8.83万元，下降24.1%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.9万元占支出总预算1.22%，同比减少4.41万元，下降24.1%。

（4）2100302乡镇卫生院支出274.52万元，占支出总预算61.69%，同比减少605.38万元，下降68.8%。

（5）2100399其他基层医疗卫生机构支出73.13万元，占支出总预算16.43%，同比减少1.37万元，下降1.84%。

（6）2100408基本公共卫生服务支出15.22万元，占总支出预算3.42%，同比增加1.86万元，上升13.91%。

（7）2101102事业单位医疗支出13.55万元占支出总预算3.05%，同比减少4.31万元，下降24.1%。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元，占支出总预算0.09%，同比增加0.05万元，上升14.76 %。

（9）2210201住房公积金支出20.85万元，占支出总预算4.69%，同比减少6.62万元，下降24.1 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 356.59万元，同比增加12.54万元，增长3.65 %。

（2）项目支出88.35万元，同比增加0.49万元，上升0.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出 356.59万元，同比增加12.54万元，增长3.65 %其中 ：

（1）工资福利支出351.03万元，占基本支出预算98.43%，同比增加10.14万元，增长2.98%；

（2）商品和服务支出0元，占基本支出预算0 %，同比增加(减少)0 元，增长(下降)0 %；

（3）对个人和家庭的补助支出5.57万元，占基本支出预算 1.56 %，同比增加2.4万元，增长75.76 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费356.59万元。其中：工资福利支出351.03万元，对个人和家庭的补助支出5.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少0   元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平

3.公务用车运行维护费0 元，

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年同乐苗族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算1135.8万元。

另外，同乐苗族乡卫生院本级及下属单位共有 1  个事业差额单位，事业单位运行经费财政拨款预算1135.8万元，较上年预算比上年增加64.23万元，增长5.7%。增减变动主要原因是本单位人员增加各项人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为793.72万元，其中：流动资产 63.36万 元、固定资产707.47万元、。

1.固定资产期末数 707.47万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2257㎡，价值 146.82 万元；通用设备132台，价值294.79万元；专用设备60 台，价值263.46 万元，家具及其他资产2.4万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1 个，金额70.7  万元。其中一般公共预算拨款支出 70.7 万元，政府性基金预算支出 0  万元。具体项目如下：

重点项目一：“乡聘村用”乡村医生补助（县级补助）项目，预算资金70.7万元，2025年度绩效目标为完成本年度村医发放率100%。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）