第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族治自县富禄苗族乡中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族治自县富禄苗族乡中心卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（二）住院部负责住院医疗服务等工作；

（三）财务室负责卫生院财务核算工作；

（四）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 卫生院单位性质为差额拨款事业单位。

院内设有：1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.后勤组负责院内勤杂工作。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）编制现状及人员构成。

单位机构设置情况：（1）单位事业编制48人，财政差额编制48人。（2）实有在职在编人员48人。（3）离退休财政差额人员4人。

第二部分：三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入884.87万元，比上年增加16.51万元，增长1.90%；总支出884.87万元，比上年增加16.51万元，增长1.90%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入884.87万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款361.70万元，比上年增加112.46万    元，上年增长45.12%。

（1）经费拨款361.70万元，同比增加112.46万元，增长45.12%。

2.事业收入523.17万元，同比减少95.95万元，下降15.50%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：城乡居民医疗保险报销比例增高，诊疗人数减少，收入减少。

2. 一般公共预算拨款增加主要原因：事业在职在编人员增加，财政拨款增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出884.87万元，其中：基本支出295.26万元，占支出总预算33.37%，同比增加110.71万元，增加59.99%；项目支出589.61万元，占支出总预算66.63%，同比减少94.19万元，下降13.77%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。本年度在职在编人数较上年增加，人员经费支出增加。

    2.单位新增设备采购较上年减少，设备采购项目资金支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入361.70万元，比上年增加112.46万元，增加45.12%；财政拨款预算总支出361.70万元，比上年增加112.46万元，增加45.12%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出37.86万元，占支出总预算10.47%，同比增加13.21万元，增长53.60%。

（2）210类卫生健康支出306.72万元，占支出总预算84.80%，同比增加66.43万元，增长12.35%。

（3）221类住房保障支出17.11万元，占支出总预算4.73%，同比增加6.41万元，增长59.81%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出295.26万元，同比增加110.71万元，增长59.99%。

（2）项目支出66.43万元，同比增加1.75万元，增长2.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算295.26万元，占支出总预算33.37%，同比增加110.71万元，增长59.99%，其中 ：

（1）工资福利支出291.63万元，占基本支出预算98.77%，同比增加110.71万元，增长61.19%；

（2）商品和服务支出0元，占基本支出预算0 %，同比增加0元，与上年持平；

（3）对个人和家庭的补助支出3.63万元，占基本支出预算1.23%，同比增加0元，增长0%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费295.26万元。其中：工资福利支出291.63万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业相关运行经费安排情况说明

2025年本院事业相关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为459.86万元，其中：流动资产319.41万元、固定资产52.47万元。

1.固定资产期末数元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1532㎡，价值28.42万元；通用设备20台，价值0.25万元；专用设备51台，价值47.97万元。

2.本单位公务用车无编制数为2辆，实有2辆，价值12.05万元，其中，特殊业务用车2辆，价值12.05万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额52.46万元。其中一般公共预算拨款支出52.46万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：
   重点项目一：“乡聘村用”乡村医生补助（县级补助）项目，预算资金52.46万元，2025年度绩效目标为2025年12月底完成资金发放。2025年度绩效目标为按国家补助标准对聘用的23名村医进行补助，确保资金在2025年12月底完成发放。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族治自县富禄苗族乡中心卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）