第一部分：部门概况

第二部分：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）部门基本职能：主要职责是负责全县政治协商、民主监督、参政议政，重点以主席会协商讨论重大方针和重要问题，审查以全委会和常委会向县委提出的建议案，处理县政协日常工作。

（二）年度工作目标：办公室负责政协全委会、常委会、主席会、党组会和其它有关会议，公文处理、调研及机关事务和后勤保障等工作；提案法制委负责征集提案，审查、立案、交办、督办的落实和其他工作；经济和联谊委负责实施科教兴国和科技兴县战略，对国家机关工作人员履行职能情况进行评议和参与协商联谊与协作工作；科教卫体委负责联系全县教育、卫生、体育等方面工作；文化文史和学习委负责征集、编辑和出版三江文史资料，开展纵横交流活动和联系活动及组织和开展各种类型的学习培训活动工作；农业和农村委根据我县农业和农村工作的实际、组织政协委员及社会各界人士，开展调查研究、视察与座谈活动，听取各方面的意见和建议，及时向县委、县政府及有关部门提出意见和建议等工作；委员服务中心为全县政协委员履职做好有关服务工作和日常联络工作。

（三）1.加强政协党的建设，坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥政协党组的领导核心作用，坚持重大问题、重要事项及时向县委请示报告。坚决贯彻落实县委决策部署。紧紧围绕县委中心工作，积极主动地把政协工作融入全县发展大局。建立健全政协与县委、县人民政府的沟通协调机制，及时了解县委工作重点和要求，确保政协工作与县委决策同频共振。对县委交办的任务，要认真组织实施，高质量完成，为推动全县经济社会发展贡献政协力量。

2.抓好理论学习，增强履职能力，不断推进自身建设再上新台阶。加强机关学习文化建设，营造团结和谐、积极向上的工作氛围。把打造“书香政协”为强化学习、增长能力、推动工作的重要途径，进一步营造学习氛围、创新学习形式、丰富学习内容、健全学习制度，加强对经济、科技、文化、法律等方面知识的学习，不断拓宽知识面，提高综合素质。采取集中学习与个人自学相结合、专题讲座与交流研讨相结合、理论学习与实地考察相结合等多种形式，提高学习效果。通过走访委员、集中培训、座谈会等多种形式组织委员学习政协章程、政协工作理论和方法，提高委员的综合素质，强化委员的责任意识，增强委员的履职意识和本领。

3.围绕中心、服务大局，深入开展调研，为促进经济社会发展建言献策。坚持把调研作为政协履行职能的一项基础性工作抓实抓好，围绕全县经济社会发展中的重大问题和人民群众关心的热点难点问题，精心选题，深入开展调查研究。坚持问题导向，深入基层、深入群众，广泛听取意见建议，掌握第一手资料。充分发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，组织委员认真撰写提案、反映社情民意。要提高提案质量，严格提案审查立案标准，确保提案具有针对性、可行性和可操作性。加强社情民意信息工作，及时反映群众的呼声和诉求，为县委、县人民政府决策提供参考。坚持协商于决策之前和决策实施之中，广泛听取各方面意见，促进科学民主决策。加强协商成果的转化运用，建立健全协商成果跟踪反馈机制，确保协商意见得到落实。

4.坚持创新理念，发挥政协优势，全面提升政协工作质量。充分发挥政协作为统一战线组织的作用，加强与各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和社会各界的联系与合作，广泛凝聚共识。增进各界人士的团结与合作，为全县经济社会发展营造良好的社会氛围。认真履行民主监督职能，围绕县委、县人民政府重大决策部署的贯彻落实、法律法规的执行情况、民生实事的办理情况等，开展民主监督。积极与兄弟县市政协开展交流与合作，学习借鉴先进经验和做法，不断提高政协工作水平。加强与外地政协组织的联系，宣传推介我县的经济社会发展成就和投资环境，为招商引资、招才引智牵线搭桥。

总之，在新的一年里，县政协将以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的措施，认真履行职能，发挥政协优势，当好桥梁和纽带，为建设宜居宜业宜游和美新三江作出更大的贡献。

二、机构设置情况

（一）、机构设置情况：县政协属于财政全额拨款的正处级单位，内设办公室、提案法制委、经济和联谊委、科教卫体委、文化文史和学习委、农业和农村委等六个正科级机构单位；一个委员服务中心（二层机构事业单位）。

（二）、部门人员构成情况：按三编办［2007］5号、三编办[2010]2号文件精神，三协办请［2019］17号，核定编制15人(行政12人，后勤3人)。现实有在编人数15人（公务员13人），退休人数20人，按三编办复〔2020〕21号，核定事业编制2人。其他人员3人，长期抽调人员6人。

①部门实际人员15人。其中：正处1人、副处级4人，四级调研员1人，正科级领导职务6人，副科级领导职务1人，事业编制2人。

②退休人员21人（正处3人、副处8人、正科9人、副科2人）。

③其他人员情况。遗属人员1人。

④长期抽调人员6人，其中司机6人，编制在县机关事务管理局5人；编制在县委统战部1人，劳务派遣2人，志愿者1人。

第二部分：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入425.74万元，比上年减少55.17万元，下降11.47%；总支出425.74万元，比上年减少55.17万元，下降11.47%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入425.74万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款425.74万元，比上年减少55.17万    元，上年下降11.47%。

（1）经费拨款425.74万元，同比减少55.17万元，下降11.47%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.减少项目预算经费。

2.1名正科级干部退休，1名公务员和1名事业编调出县政协，2024年预算相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出425.74万元，其中：基本支出357.48万元，占支出总预算83.97%，同比减少48.91万元，下降12.03%；项目支出68.26万元，占支出总预算16.03%，减少6.25万元，下降8.38%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.项目经费有所缩减，比如（2024年当年退休人员做实职业年金项目、三江县政协文史征集和刊物出版经费项目、2024年当年退休人员一次性大额医疗保险项目不在列入预算开支）。

2.1名正科级干部退休，1名公务员和1名事业编调出县政协，2024年预算相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入425.74万元，比上年减少55.17万元，下降11.47%；财政拨款预算总支出425.74万元，比上年减少55.17万元，下降11.47%，主要原因是项目减少，退休人员1人，调出人员2人。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出291.47万元，占支出总预算68.46%，同比减少57.43万元，下降16.46%。

（2）208类社会保障和和就业支出73.38万元，占支出总预算17.24%，同比增加18.44万元，增长33.56%。

（3）210类卫生健康支出36.52万元，占支出总预算8.57%，同比减少1.76万元，下降4.59%。

（4）213类其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，占支出总预算0.35%，与上年持平。

（5）221类住房保障支出22.87万元，占支出总预算5.37%，同比减少15.91万元，下降41.02%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出357.48万元，同比减少48.92万元，下降12.04%。

（2）项目支出68.26万元，同比减少6.25万元，下降8.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算357.48万元，占支出总预算83.97%，同比减少48.92万元，下降12.04%，其中 ：

（1）工资福利支出263.90万元，占基本支出预算73.82%，同比减少51.06万元，下降16.21%；

（2）商品和服务支出49.44万元，占基本支出预算13.83%，同比减少0.97万元，下降1.92%；

（3）对个人和家庭的补助支出44.13万元，占基本支出预算12.34%，同比增加3.11万元，增长7.58%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费308.03万元。其中：工资福利支出263.90万元，对个人和家庭的补助支出44.13万元。

（2）公用经费49.44万元。其中：商品和服务支出49.44万元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.8万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.8万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算49.44万元，较上年预算减少0.97万元，下降1.92%。增减变动主要原因是退休人员1人，调出人员2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算4.1万元，同比增加1.54万元，增长60.15 %。其中：一般公共预算资金4.1万元，同比增加1.54万元，增长60.15 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）；分散采购4.1万元（其中：货物类采购4.1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为29.55万元，其中：流动资产8.85万元、固定资产20.70万元、在建工程0万元、无形资产0.0001万元。

1.固定资产期末数20.70万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）688㎡，价值18.05万元；家具、用具、装具及动植物230个，价值2.65万元。

2.无形资产期末数0.0001万元中，包括：土地（面积）298㎡，是以名义金额入账的土地使用权,价值0.0001万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额425.74万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额35.4万元。其中一般公共预算拨款支出35.4万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目：县政协委员履职活动经费项目，预算资金35.4万元，2025年度绩效目标为2025年内组织委员完成课题调研并撰写常委会报告及各界别调研报告，组织委员开展两期业务能力提升培训班。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议三江侗族自治县委员会办公室2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）