第一部分：单位概况

第二部分：三江县水库移民事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县水库移民事务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯切落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据自治县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范文件。

（二）负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向自治县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

（三）负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划项目编报工作；制定移民工作管理办法及实施细则，并组织实施。

（四）负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

（五）负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

（六）负责全县水利水电工程移民资金的管理。

（七）负责自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）单位机构设置

根据本单位基本职责，三江县水库移民事务中心下列内设机构：

1.办公室。负责中心日常运转工作，承担文电、会务机要、保密、档案、后勤等工作。负责中心重要任务和工作的督查督办。组织中心绩效考评、办理人大建议、政协提案。承担全县水库移民资金管理的相关事务性工作。承担大中型水库移民后期扶持资金发放工作。承担年度预算编制与申请、预算执行和决算工作。承担本中心的财务、统计、资产管理工作。完成领导交办的其他工作。

2.移民管理股。承担大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作。承担大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作。承担水库移民后期扶持项目实施的事务性工作。承担水库移民技能培训和水库移民干部业务培训工作。完成领导交办的其他工作。

3.移民安置股。承担全县水库移民的政策理论研究工作。承担国家、自治区、柳州市和自治县水库移民的法律法规政策宣传工作。承担全县水利水电工程建设征地补偿和移民安置等中长期规划、年度计划及其实施的事务性工作。配合开展水库移民群众信访的事务性工作。

（二）编制现状及人员构成

1、单位编制情况：

财政全额事业编制（含事业参公管理）：7人。

2、单位人员情况：实有在职7人，其中：

①参公管理人员4人（正科3人、副科1人），享受公务交通补贴科级干部4人，750元/月/人。

②事业全额3人，其中：管理人员1人，专业技术人员1人（中级职称），普工1人。

3.退休人员情况：退休人员4人，其中：科员及以上2人，工勤1人（普通工），事业退休1人。

4.其他人员情况：编外聘用人员3人；遗属补助（子女）1人，每月1155.00元。

第二部分：三江县水库移民事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入1309236.41元，比上年增加20622.06元，增长1.60%；总支出1309236.41元，比上年增加20622.06元，增长1.60%。

收支预算与上年增减变化的主要原因：

总收支增加，主要是社会保险费基数有变化，因此2025年的社会保险费增加了，

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入1309236.41元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1309236.41元，比上年增加20622.06元，上年增长1.60%。

（1）经费拨款1309236.41元，同比增加20622.06元，增长1.60%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加（减少）元，增长（下降）0%。

2.政府性基金拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算收入增加主要原因：在职人员社会保险费基数增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出1309236.41元，其中：基本支出1265436.41元，占支出总预算96.65%，同比增加20622.06元，增长1.66%；项目支出43800.00元，占支出总预算3.35%，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

基本支出增加是因为在职人员社会保险费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入1309236.41元，比上年增加20622.06元，增长1.60%；财政拨款预算总支出1309236.41元，比上年增加20622.06元，增长1.60%。

财政拨款收支预算与上年增减变化的主要原因：是因为在职人员社会保险费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出236736.32元，占支出总预算18.08%，同比增加14492.24元，增长6.52%。

（2）210类卫生健康支出92907.89元，占支出总预算7.10%，同比增加1743.05元，增长1.91%。

（3）213类农林水支出891779.32元，占支出总预算68.12%，同比增加27697.13元，增长3.21%。

（4）221类住房保障支出87812.88元，占支出总预算6.70%，同比减少23310.36元，下降20.98%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1265436.41元，同比增加20622.06元，增长1.66%。

（2）项目支出43800.00元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1265436.41元，占支出总预算96.65%，同比增加20622.06元，增长1.66%，其中：

（1）工资福利支出1033035.00元，占基本支出预算81.63%，同比减少7718.88元，下降0.74%；

减少原因：在职人员住房公积金基数减少。

（2）商品和服务支出150206.36元，占基本支出预算11.87%，同比增加24228.01元，增长19.23%；

增加原因：2024年单位食堂运转经费漏编预算了，2025年编入预算中。

（3）对个人和家庭的补助支出82195.05元，占基本支出预算6.50%，同比增加4112.92元，增长5.27%。

增加原因：遗属生活补助增加。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费1115230.05元。其中：工资福利支出1033035.00元，对个人和家庭的补助支出82195.05元。

（2）公用经费150206.36元。其中：商品和服务支出150206.36元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2250.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2250.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为：无公务用车。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江县水利局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，县水库移民事务中心是隶属县水利局管理的参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算150206.36元，较上年预算增加24228.02元，增长19.23%。

增加的原因：是2024年单位食堂运转经费漏编预算了，2025年编入预算中。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0元，同比减少2200.00元，下降100%。其中：一般公共预算资金0元，同比减少2200.00元，下降100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0元（其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为1095.06万元，其中：流动资产232.46万元、固定资产原值121.52万元、在建工程731.08万元、无形资产原值10.00万元。

1.固定资产期末数121.52万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1500.00㎡，价值102.75万元；通用设备39台，价值15.05万元；家具、用具、装具及动植物33件，价值3.72万元。

2.无形资产期末数10.00万元中，包括：土地（面积）258.80㎡，价值10.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县水库移民事务中心2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）