第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

三江县土地储备交易中心经县机构编制委员会办公室、县人民政府批准于2006年12月成立，原定为自收自支事业单位。2012年4月由自收自支事业单位转为财政全额供给单位，行使政府公共服务职能，统一承担本行政辖区内国有土地收购、收回储备、土地前期开发、土地出让交易工作职能，使政府在土地供应总量上有效地调控土地一级市场，肩负着为政府筹集城市建设资金的职责。

主要工作职责：

1、土地收储与低效用土地盘活；

2、对已收储土地的进行前期开发；

3、土地使用权出让与转让交易；

4、对已收储土地的临时利用；

5、对已收储的土地进行管理和保护；

6、对土地使用权流转价格明显低于市场价格的，行使优先购买权；

7、为土地收储前期开发和土地收购项目进行融资。

8、完成县人民政府临时交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 本单位属三江县自然资源和规划局二层机构的财政全额补助事业单位，目前，主要资金来源为：一般公共财政预算拨款及政府性基金预算安排。

（二）编制现状及人员构成。

单位人员构成情况：财政编制10个,其中：事业全额10个，实有人数9个。

第二部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年部门预算总收入437.25万元，比上年增加120.37万元，增长37.99%；总支出437.25万元，比上年增加120.37万元，增长37.99%。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门预算总收入437.25万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款125.25万元，比上年增加20.37万元，增长19.42%。

（1）经费拨款125.25万元，比上年增加20.37万元，增长19.42%。

2.政府性基金拨款300万元，比上年增加100万元，增长50%。

3.纳入财政专户管理的收入12万元，与上年持平。

4.上年结余收入0万元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

项目预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门预算总支出437.25万元，其中：基本支出125.25万元，占支出总预算28.64%，比上年增加20.37万元，增长19.42%；项目支出312万元，占支出总预算71.36%，比上年增加100万元，增长71.36%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：项目预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入425.25万元，比上年增加120.37万元，增长39.48%；财政拨款预算总支出425.25万元，比上年增加120.37万元，增长39.48%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出23.26万元，占支出总预算5.47%，同比增加2.09万元，增长9.88%。

（2）210类卫生健康支出5.62万元，占支出总预算1.32%，同比增加1.22万元，增长27.79%。

（3）220类自然资源海洋气象等支出87.81万元，占支出总预算20.65%，同比增加18.2万元，增长26.15%。

（4）221类住房保障支出8.55万元，占支出总预算2.01%，同比减少1.14万元，下降2.01%。

2. 按支出性质划分，其中：

基本支出125.25万元，同比增加20.37万元，增长19.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算125.25万元，占支出总预算29.45%，同比增加20.37万元，增长19.42%，其中 ：

（1）工资福利支出104.77万元，占基本支出预算83.65%，同比增加18.93万元，增长22.05%；

（2）商品和服务支出14.64万元，占基本支出预算11.68%，同比增加2.84万元，增长24.05%；

（3）对个人和家庭的补助支出5.84万元，占基本支出预算4.67%，同比减少1.39万元，下降19.24%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费110.61万元。其中：工资福利104.77万元，对个人和家庭的补助支出5.84万元。

（2）公用经费14.64万元。其中：商品和服务支出14.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.17万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费公务接待费0.27万元与上年持平。

3.公务用车运行维护费1.9万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出300万元，其中：项目支出300万元，同比增加100万元，增长50%。其中：

212城乡社区支出300万元，同比增加100万元，增长50%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

1.项目增加

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算14.64万元。

另外，本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算14.64万元，较上年预算增加2.84万元，增长24.05%。增减变动主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算95.3万元，同比增加93.88万元，增长6611.27%。其中：一般公共预算资金2.3万元，同比增加0.88万元，增长61.97%；政府性基金93万元，同比增加93万元，增长100 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购95.3万元（其中：货物类采购1万元，服务类采购94.3万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为30.39万元，其中：流动资产30.15万元、固定资产34.54万元。

1.固定资产期末数34.54万元中，主要包括：通用设备14台，价值34.11万元。

2.本单位公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值14.48万元，其中，轿车1辆，价值14.48万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目2个，金额300万元。其中政府性资金拨款支出300万元。具体项目如下：

（1）批次用地林用地报批费用，金额200万元；

（2）耕地占用税金额100万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2025年预算公开报表

（详见上传预算公开报表）