第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县公路发展中心2025年单位预算公开报表

    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及自治县有关农村公

路法律、法规及政策规定。

（二）负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、

事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制。

（三）负责本县县道公路状况调查、规划、计划、申报、统

计、分析等技术性、事务性工作。

（四）负责本县农村公路事业发展相关资金预算编制、监管

事务工作。

（五）承担直接管养的农村公路养护、日常管理及安全生产

的事务性和服务性工作。

（六）负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工

作。负责对全县乡道、村道建设和养护工作进行业务指导。

（七）负责全县农村公路技术培训。负责新材料、新技术、

新工艺、新设备推广应用。

（八）负责全县农村公路路网的监测、信息服务及技术支持

等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）自治县公路发展中心是自治县交通运输局的二层机构，是公益一类全额拨款事业单位。

（二）自治县公路发展中心全额拨款事业编制14名，设主任1名，副主任2名，现在职在编人员14人；退休人员28人。

第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入2453.62708万元，比上年增加   707.132545万元，增长40.48%；总支出2453.62708万元，比上年增加707.132545万元，增长40.48%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入2453.62708万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2453.62708万元，比上年增加707.132545万元，上年增长40.48%。

（1）经费拨款2453.62708万元，同比增加707.132545万元，增长40.48%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业单位人员工资增加；

2.事业单位退休人员增加；

3.本年度工程项目增加；

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出2453.62708万元，其中：基本支出235.183809万元，占支出总预算9.60%，同比减少6.86496万元，下降2.84%；项目支出2218.443271万元，占支出总预算90.41%，同比增加717.178233万元，增长32.33%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度按照柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案>的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神增加常态化农村公路养护—养护工程项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入2453.62708万元，比上年增加707.132544万元，增长40.48%；财政拨款预算总支出   2453.62708万元，比上年增加707.132544万元，增长40.48%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出74.815672万元，占支出总预算3.04%，同比增加42.199328万元，增长129.38%。

（2）210类卫生健康支出8.328902万元，占支出总预算0.33%，同比减少0.437573万元，下降4.99%。

（3）214类交通运输支出2353.211914万元，占支出总预算95.90%，同比增加666.032902万元，增长39.47%。

（4）221类住房保障支出17.270592万元，占支出总预算0.70%，同比减少0.662112万元，下降3.69%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出235.183809万元，同比减少6.86496万元，下降2.83%。

（2）项目支出2218.443271万元，同比增加713.997505万元，增长47.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算235.183809万元，占支出总预算9.60%，同比减少6.86496万元，下降2.84%，其中 ：

（1）工资福利支出159.965913万元，占基本支出预算68.01%，同比减少8.183168万元，下降4.87%；

（2）商品和服务支出26.171616万元，占基本支出预算11.12%，同比减少0.340352万元，下降1.28%；

（3）对个人和家庭的补助支出47.15628万元，占基本支出预算20.05%，同比增加1.61856万元，增长3.55%。

（3）对资本性支出支出1.89万元，占基本支出预算0.80%，同比增加0.05万元，增长2.70%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费207.122193万元。其中：工资福利支出159.965913万元，对个人和家庭的补助支出47.15628万元。

（2）公用经费28.061616万元。其中：商品和服务支出26.171616万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算7.425万元，同比增加1.2万元，增加19.27%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费6.6万元，同比增加1.2万元，增加22.22%。增加原因为：2024年增加一辆公务用车桂BA15867，故公务用车运行维护费增加。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县公路发展中心事业单位运行经费财政拨款预算26.171616万元。

另外，本级共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算26.171616万元，较上年预算减少0.340352万元，下降1.28%。增减变动主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算679.11万元，同比增加45.26万元，增长7.14%。其中：一般公共预算资金679.11万元，同比增加45.26万元，增长7.14%。

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为250.246008万元，其中：流动资产235.90282万元、固定资产75.046177万元。

1.固定资产期末数75.046177万元中，主要包括：通用设备65台，价值75.046177万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值  58.3566万元，其中，轿车1辆，价值13.7万元；旅行越野车2辆，价值44.6566万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目4个，金额2218.443271万元。具体项目如下：

重点项目一：常态化农村公路养护—日常养护，预算资金296.726556万元,2025年度绩效目标为:根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》广西壮族自治区人民政府办公厅文件桂政办发〔2020〕25号文件、《柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神。完成本年度我中心管养县农村乡村等级公路1528.109公里（省道2.1公里，国道43.047公里，县道133.678公里,乡道85.021公里,村道1284.263公里）公路路面维修、公路塌方清理、公路基础设施维护等，确保路况持续良好，保障群众出行安全。

重点项目二：常态化农村公路养护—养护工程，预算资金1625.086715万元,2025年度绩效目标为:根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》广西壮族自治区人民政府办公厅文件桂政办发〔2020〕25号文件、《柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神。完成本年度我中心管养县农村乡村等级公路1528.109公里（省道2.1公里，国道43.047公里，县道133.678公里,乡道85.021公里,村道1284.263公里）公路路面维修、公路塌方清理、公路基础设施维护等，确保路况持续良好，保障群众出行安全。

重点项目三：农村公路保险费，预算资金96.63万元,2025年度绩效目标为:完成我县范围内县乡村道1382.962公里农村公路2025年保险缴费工作。

重点项目四：农村公路水毁应急抢险修复，预算资金200万元,2025年度绩效目标:2025年对全县范围县乡村道公路水毁路段进行修复，排除安全隐患，保障道路畅通。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县公路发展中心2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）