第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县市场服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县市场服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

三江县市场服务中心为财政全额拨款事业单位（公益二类）,

承担全县各乡镇农贸市场的秩序维护与管理等事务性工作。

二、机构设置情况

三江县市场服务中心是主管全县市场的事业单位，中心内设4个职能股室（主任室、办公室、财务股、市场物业经营管理股）

1.单位人员构成情况

市场服务中心编制总数为28人，其中：财政全额事业单位（公益二类）编28人，实有在职在编16人，退休人员12人。

第二部分：三江侗族自治县市场服务中心2025年单位预算情况说明

2025年单位预算总收入223.64万元，比上年减少15.16万  万元，下降0.06%；总支出223.64万元，比上年减少15.16万元，下降0.06%。

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入223.64万元，比上年减少15.16万元，下降0.06%；总支出223.634万元，比上年减少15.16万元，下降0.06%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入223.64万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款223.64万元，比上年减少15.16万元，上年下降 0.06%。

（1）经费拨款223.64万元，同比减少15.16万元，下降0.06%。

（2）政府性基金拨款0万元，本部门无政府性基金拨款。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出223.64万元，其中：基本支出223.64万元，占支出总预算100%，同比减少15.16万元，下降 0.06%；项目支出0万元，本部门无项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

①2080502功能分类 事业单位离退休支出19.37万元，占支出总预算0.08 %,同比上年增加1.70万元，同比增加0.09%。

②2080505功能分类 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，占支出总预算0.08 %,同比上年减少1.05万元，同比下降0.05%。

③2080506功能分类 机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元,占支出总预算0.04 %,同比上年增加1.52万元，同比增加0.18%。

④2089999功能分类 其他社会保障和就业支出1.58万元，占支出总预算0.01%,同比上年增加0万元，同比增加0%。

⑤2101102功能分类 事业单位医疗9.55万元，占支出总预算 0.04%,同比上年增加1.36万元，同比增加0.16%。

⑥210110299功能分类其他行政事业单位医疗支出0.11万元，占支出总预算0.01 %,同比上年增长万元，同比增长0%。

⑦2129999功能分类 其他城乡社区支出147.72万元，占支出总预算0.66%同比上年下降8.24万元，同比下降0.05%。

⑧2210201功能分类 住房保障支出 15.93万元，占支出总预算0.07 %，同比上年下降6.53万元，同比下降0.29%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算 223.64万元，占支出总预算100%，同比减少15.16万元，下降  0.06 %.其中 ：

①工资福利支出181.38万元，占基本支出预算0.81%，同比减少15.43万元，下降0.08%；

②商品和服务支出22.24万元，占基本支出预算0.10%，同比减少1.46万元，下降0.06%；

③对个人和家庭的补助支出19.92万元，占基本支出预算0.09%，同比增加1.63万元，增长0.09%。

（2）项目支出预算0万元，本部门无项目支出预算。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本部门支出预算与上年增减变化的主要是人员增减变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入223.64万元，比上年减少15.16万元，下降0.06 %；财政拨款预算总支出223.64万元，比上年减少15.16 万元，下降0.06%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

①2080502功能分类 事业单位离退休支出19.37万元，占支出总预算0.08 %,同比上年增加1.70万元，同比增加0.09%。

②2080505功能分类 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.59万元，占支出总预算0.08 %,同比上年减少1.05万元，同比下降0.05%。

③2080506功能分类 机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元,占支出总预算0.04 %,同比上年增加1.52万元，同比增加0.18%。

④2089999功能分类 其他社会保障和就业支出1.58万元，占支出总预算0.01%,同比上年增加0万元，同比增加0%。

⑤2101102功能分类 事业单位医疗9.55万元，占支出总预算 0.04%,同比上年增加1.36万元，同比增加0.16%。

⑥210110299功能分类其他行政事业单位医疗支出0.11万元，占支出总预算0.01%,同比上年增长0万元，同比增长0%。

⑦2129999功能分类 其他城乡社区支出147.72万元，占支出总预算0.66%同比上年下降8.24万元，同比下降0.05%。

⑧2210201功能分类 住房保障支出 15.93万元，占支出总预算0.07 %，同比上年下降6.53万元，同比下降0.29%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出223.64万元，同比减少15.16万元，下降0.06%。

（2）项目支出0万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（1）基本支出预算 223.64万元，占支出总预算100%，同比减少15.16万元，下降0.06%.其中 ：

①工资福利支出181.38万元，占基本支出预算0.81%，同比减少15.43万元，下降0.08%；

②商品和服务支出22.24万元，占基本支出预算0.10%，同比减少1.46万元，下降0.06%；

③对个人和家庭的补助支出19.92万元，占基本支出预算0.09%，同比增加1.63万元，增长0.09%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费201.3万元。其中：工资福利支出181.38 万元，对个人和家庭的补助支出19.92万元。

（2）公用经费22.34万元。其中：商品和服务支出22.34万元。

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.96万元，同比增长0.42万元，增长1.00%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.48万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：公务接待费0.48万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，同比减少  0 万元，下降0 %。下降原因为：公务用车运行维护费0万元，与上年持平

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万 万元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

三江侗族自治县市场服务中心2025年事业机关运行经费财政拨款预算22.34万元。

三江侗族自治县市场服务中心本级及下属单位共有  1 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算  22.34 万元，较上年预算减少1.36万 万元，下降  0.05 %，增减变动主要原因是财政压减定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县市场服务中心2025年预算公开报表

详见上传预算报表。