第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2025年单位预算公开报表

    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照县级储备粮管理办法要求，完成储备粮轮换任务，做好储备粮油管理工作，建立完善各项规章制度，用好数字智能化，提升推进储备库整体功能，确保储备粮安全。同时，做好成品粮储备管理和军粮供应工作;并负责1998年12月前原粮食系统离退休人员的管理。

二、机构设置情况

三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心是县发展和改革局的二级机构，于2012年12月由三江县粮食收储公司和三江县储备粮管理公司合并后纳入县财政全额预算管理的事业单位。编制13人，实有在职在编人员11人，其中专业技术人员11人，事业编外人员1人，临聘人员4人。单位内设职能科室4个:主任室3人，办公室2人，财务室1人，仓储业务室9人。

第二部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入174.93万元，比上年减少36.27 万元，下降17.17 %；总支出174.93万元，比上年减少36.27 万元，下降17.17 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入174.93 万元，明细如下：

一般公共预算拨款174.93万元，比上年减少36.27万元，下降17.17 %。

经费拨款174.93万元，同比减少36.27 万元，下降17.17 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款收入减少主要原因:1.项目支出减少；2.人员变动：其中2人退休，1人离职。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出174.93万元，其中：基本支出   174.93万元，占支出总预算100 %，同比减少30.47万元，下降14.83 %；项目支出0万元，占支出总预算0 %，同比减少5.8 万元，下降100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款收入减少主要原因:1.项目支出减少；2.人员变动：其中2人退休，1人离职。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入174.93 万元，比上年减少36.27 万元，下降17.17 %；财政拨款预算总支出174.93 万元，减少36.27万元，下降17.17 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1） 208类社会保障和就业支出62.25 万元，占支出总预算 35.59 %，同比增加27.21 万元，增长77.64 %。

（2） 210类卫生健康支出6.31万元，占支出总预算3.6 %，同比减少1.64 万元，下降20.6 %。

（3） 221类住房保障支出9.6万元，占支出总预算5.47 %，同比减少6.62 万元，下降40.88 %。

（4） 222类粮油物资储备支出96.76万元，占支出总预算55.32 %，同比减少55.24 万元，下降36.34 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出174.93 万元，同比减少30.47 万元，下降14.83 %。

（2）项目支出 0万元，同比减少5.8 万元，下降100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算174.93 万元，占支出总预算100 %，同比减少30.47 万元，下降 14.83 %，其中 ：

（1）工资福利支出 117.55万元，占基本支出预算67.2 %，同比减少34.61万元，下降22.74 %；

（2）商品和服务支出 16.30 万元，占基本支出预算9.32 %，同比增加2.02万元，增长14.11 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 41.07 万元，占基本支出预算23.48 %，同比增加3.52万元，增长9.38 %。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费158.63万元。其中：工资福利支出 117.55万元，对个人和家庭的补助支出41.07 万元。

（2）公用经费16.3万元。其中：商品和服务支出16.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.36万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.36万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他运转费用。

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算16.3万元。

本级单位共有 1 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算16.3万元，较上年预算减少2.02万元，下降14.11 %。减少的主要原因是：人员退休和离职，预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算1.5 万元，同比增加0.1 万元，增长7.15 %。其中：一般公共预算资金 1.5万元，同比增加0.1万元，增长7.15 %；政府性基金 0 万元，与上年持平；纳入财政专户管理收入资金0 万元，与上年持平。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0 万元（其中：货物类采购0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元）；分散采购1.5 万元（其中：货物类采购 1.5 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购0 万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为3513.27 万元，其中：流动资产0 万元、固定资产3513.27 万元、在建工程 0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数3513.27 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）6909.72㎡，价值1502.84万元；通用设备16台，价值4.95万元；专用设备4台，价值115.49万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县粮食购销和储备粮管理中心2025年预算公开报表

（详见上传预算绩效目标表）