第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县易地搬迁服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县易地搬迁服务中心2025年单位预算公开报表

     第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党的易地搬迁工作方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握易地搬迁工作基调，全力做好全县易地搬迁的事务性和服务性工作

（二）开展全县易地搬迁后续扶持工作，多渠道促进就业和产业发展，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理。

（三）负责做好全县易地搬迁人才服务队伍建设，做好政务服务工作。

（四）协助配合相关部门落实民生事项。

（五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

三江侗族自治县易地搬迁服务中心为县人民政府直属管理的公益一类全额拨款事业单位，承担全县易地搬迁的事务性和服务性工作。中心内设3个职能股室(办公室、项目股、综合股）

1.单位人员构成情况

易地搬迁服务中心核定编制总数为10名，设主任1名（副科长级），副主任2名。2024年年末实有在职在编人数10人，其中：管理岗人员7名，专技岗人员3名。

第二部分：县易地搬迁服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入121.62万元，比上年增加3.692172  万元，增长3.13 %；总支出121.62万元，比上年增加3.692172万元，增长3.13 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入121.62万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款121.62万元，比上年增加3.692172万元，较上年增长3.13 %。

（1）经费拨款121.62万元，同比增加3.692172万元，增长3.13 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本年单位人员社保、医保缴费基数调整使经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出121.62万元，其中：基本支出   120.42万元，占支出总预算99.01%，同比增加3.692172万元，增长3.16 %；项目支出1.2万元，占支出总预算0.99%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因为本年单位人员社保、医保缴费基数调整使经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入121.62万元，比上年增加3.692172万元，增长3.13 %；财政拨款预算总支出121.62万元，比上年增加3.692172万元，增长3.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会和保障就业支出17.32万元，占支出总预算14.24 %，同比增加0.44928万元，增长2.67 %。

（2）210类卫生健康支出5.7万元，占支出总预算4.69 %，同比增加0.146016万元，增长2.63%。

（3）212类城乡社区支出89.94万元，占支出总预算73.95%

，同比增加5.522544万元，增长6.54%。

（4）221类住房保障支出8.66万元，占支出总预算7.12%，同比下降2.425668万元，下降21.88%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出120.42万元，同比增加3.692172万元，增长3.16 %。

（2）项目支出1.2万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算120.42万元，占支出总预算99.01 %，同比增加3.692172万元，增长3.16 %，其中 ：

（1）工资福利支出106.28万元，占基本支出预算88.25%，同比增加0.054732万元，增长0.05 %；

（2）商品和服务支出14.14万元，占基本支出预算11.74%，同比增加(减少)3.63744万元，增长34.62%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费106.28万元。其中：工资福利支出106.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）公用经费14.14万元。其中：商品和服务支出 14.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.27万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.27万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2025年易地搬迁服务中心事业单位相关运行经费财政拨款预算14.14万元。

另外，易地搬迁服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算14.14万元，较上年预算增加3.63744万元，增长34.62 %，（或者与上年预算持平）。增减变动主要原因是本年单位人员社保、医保缴费基数调整使经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算1.336万元，同比增加0.7962万元，增长147.5%。其中：一般公共预算资金1.336万元，同比增加1.336万元，增长147.5 %。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购1.336万元（其中：货物类采购1.336万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为481.276975万元，其中：流动资产0.359904万元、固定资产4.5108万元、在建工程477.526474万元。

1.固定资产期末数4.5108万元中，主要包括：通用设备11台，价值0.3798万元；

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：县易地搬迁服务中心2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）