第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算报表

    第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和自治区、市人民政府以及县委和县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）协助拟订全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业，指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系，指导全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全县供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七） 按照市、县人民政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构:三江侗族自治县供销合作社联合社是县人民政府的直属事业单位。内设职能股室4个：办公室、人事纪检股、财审资产股、综合业务股。为财政预算全额拨款事业参公单位。

（二）单位编制情况：自治县供销合作社联合社全额拨款事业编制8名。设理事会主任、监事会主任各1名（正科长级），理事会副主任2名（副科长级）、监事会副主任1名（副科长级）。

（三）单位人员情况：在职8人。其中：领导职务一级主任

科员1人、正科1人、副科3人；非领导职务一级主任科员1人、副科1人，一级科员1人。

 单位退休人员情况：退休人员8人。

第二部分：三江侗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入167.73万元，比上年增加0.59 万元，增长0.35 %；总支出167.73万元，比上年增加0.59 万元，增长0.35%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入167.73万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款167.73万元，比上年增加0.59 万元，上年增长0.35%。

（1）经费拨款167.73万元，同比增加0.59 万元，增长0.35%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出变化的原因：社保、公积金基数略增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出167.73万元，其中：基本支出167.73万元，占支出总预算100%，同比增加0.59万元，增长0.35%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1. 基本支出变化的原因：社保、公积金基数略增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入167.73万元，比上年增加0.59 万元，增长0.35%；财政拨款预算总支出167.73万元，比上年增加0.59万元，增长0.35%，主要原因是社保、公积金基数略增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出34.34万元，占支出总预算 20.47%，同比增加13.86万元，增长67.65%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出14.94万元，占支出总预算8.91%，同比增加0.45万元，增长2.98%。

（3）216类商业服务业等支出107.17万元，占支出总预算63.90%，同比减少10.25万元，下降0.98%。

（4）221类住房保障支出11.27万元，占支出总预算6.72%，同比减少0.35万元，下降30.77%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出167.73万元，同比增加0.59万元，增长0.35%。

（2）项目支出0 万元，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算167.73万元，占支出总预算100 %，同比增加0.59 万元，增长0.35%，其中 ：

（1）工资福利支出129.26万元，占基本支出预算77.07%，同比增加0.36万元，增长0.28%；

（2）商品和服务支出21.32万元，占基本支出预算12.71%，同比增加0.06万元，增长0.27%；

（3）对个人和家庭的补助支出17.14万元，占基本支出预算10.22%，同比增加0.17万元，增长1.00%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费146.41万元。其中：工资福利支出129.26万元，对个人和家庭的补助支出17.14万元。

（2）公用经费21.32万元。其中：商品和服务支出21.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.24万元，同比减少0万元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.24万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：公务接待费0.24万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0 %。下降原因为：与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。下降原因为：若无预算则写：公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江县供销合作社联合社本级及下属单位共有1个行个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   万元，较上年预算增加0.06万元，增长.27%，（或者与上年预算持平）。增减变动主要原因是基数略大。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0.33万元，同比增加0.03万元，增长9.09%。其中：一般公共预算资金0.33万元，同比增加0.03    万元，增长9.09%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0.33万元（其中：货物类采购0.33万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0.22万元，其中：流动资产0万元、固定资产0.22万元。

1.固定资产期末数0.22万元中，主要包括：通用设备3台，价值0.22万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额167.73万元。

2.2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）