第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区、柳州市和自治县自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，拟定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。

（五）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（六）负责全县城乡规划的编制管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求。

（十）负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。

（十一）根据控制性详细规划编制全县建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等规划许可管理工作，指导各乡镇的规划许可工作。

（十二）组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作，统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。

（十三）负责全县矿产资源和地质勘查管理工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十五）负责全县城乡规划的监督检查工作。

（十六）根据授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及柳州市党委、柳州市人民政府、自治县党委、自治县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）统一管理自治县林业局。

（十八）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。自治县自然资源和规划局要落实中央、自治区党委、柳州市委、自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者管理职责，统一行使所有国土空间规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

三江侗族自治县自然资源和规划局设置职能股室4个：办公室、综合股、资源保护利用和规划股、自然资源调查和确权登记股。二层机构6个:不动产登记中心、土地储备交易中心、土地开发复垦整理中心、信息测绘中心、地质环境监测站、村镇建设规划管理站。

（二）部门人员情况

财政编制59个,其中，行政编制14个，实有人数14人；机关后勤编制2个，实有人数2人；事业全额编制43个，实有人数41人。

第二部分：三江侗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入4373.67万元，比上年增加3105.35万元，增长244.84%；总支出4373.67万元，比上年增加3105.35万元，增长244.84%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入4373.67万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款936.67万元，比上年增加32.75万元，上年增长3.62%。

（1）经费拨款936.67万元，同比增加32.75万元，增长3.62%。

2.政府性基金拨款3425万元，同比增加3072.6万元，增长871.91%。

3.纳入财政专户管理的收入12万元，与上年持平；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

2025年度政府性基金拨款项目增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出4373.67万元，其中：基本支出   851.66万元，占支出总预算19.47%，同比减少27.6万元，下降3.14%；项目支出3522.01万元，占支出总预算80.53%，同比增加3132.95万元，增长805.27%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2025年度项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入4361.67万元，比上年增加3105.35万元，增长247.18%；财政拨款预算总支出4361.67万元，比上年增加3105.35万元，增长247.18%，主要原因是本年度项目支付预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出155.4万元，占支出总预算3.55%，同比减少4.85万元，下降3.03%。

（2）210类卫生健康支出 521.1万元，占支出总预算1.19%，同比增加6.13万元，增长13.34%。

（3）213类农林水支出3万元，占支出总预算0.07%，与上年度持平。   

（4）220类自然资源海洋气象等支出667.07万元，占支出总预算15.25%，同比增加54.13万元，增长8.83%。

（5）221类住房保障支出59.09万元，占支出总预算1.35%，同比减少22.66万元，下降27.72%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算851.66万元，同比减少27.6万元，下降3.14%。

（2）项目支出预算3522.01万元，同比增加3132.95万元，增长805.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算851.66万元，占支出总预算19.47%，同比减少27.6万元，下降3.14%，其中 ：

（1）工资福利支出705.03万元，占基本支出预算82.78%，同比减少24.36万元，下降3.34%；

（2）商品和服务支出100.31万元，占基本支出预算11.78%，同比减少2.67万元，下降2.6%；

（3）对个人和家庭的补助支出46.32万元，占基本支出预算5.44%，同比减少0.57万元，下降1.21%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费751.35万元。其中：工资福利支出705.03万元，对个人和家庭的补助支出46.32万元。

（2）公用经费100.31万元。其中：商品和服务支出100.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5.56万元，同比减少1.3万元，下降18.95%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1.76万元，与上年持平。

3.公务运行维护费3.8万元，同比减少1.3万元，下降25.49%。下降原因为：机构改革，1部车辆编制划转其他部门。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出3425万元，其中：基本支出0万元，；项目支出3425万元，同比增加3072.6万元，增长871.91%。其中：

1.212类城乡社区支出3425万元，同比增加3072.6万元，增长871.91%。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

1.2025年度政府性基金预算项目支出增加

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江县自然资源和规划局本级及下属事业单位，机关运行经费财政拨款预算100.31万元，较上年预算减少2.67万元，下降2.6%。增减变动主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算44.93万元，同比增加39.11万元，增长672%。其中：一般公共预算资金24.93万元，同比增加19.11万元，增长328.4%；政府性基金20万元。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购44.93万元（其中：货物类采购1.9万元，工程类采购23.03万元，服务类采购20万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1300.11万元，其中：流动资产811.79万元、固定资产488.32万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数488.33万元中，主要包括：通用设备251台，价值440.35万元，专用设备6台，价值21.62万元；家具和用具95件，价值26.36万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值26.47万元，其中，轿车2辆，价值26.47万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额4373.667399万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目6个，金额3452.66万元。其中一般公共预算拨款支出47.66万元，政府性基金预算支出3405万元。具体项目如下：

（1）新增建设用地耕地开垦费项目，预算资金105万元，2025年度绩效目标为根据当年建设用地报批项目占用耕地情况缴纳费用。

（2）地质灾害专项工作经费项目，预算资金47.66万元，2025年度绩效目标为开展地质灾害防治综合能力建设，最大限度避免或减少地质灾害造成的损失，保障人民群众的生命财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

（3）32016-2021年度被征地农民养老保险补贴资金项目，预算资金2000万元，2025年度绩效目标为落实被征地农民保险缴纳；

（4）2022-2024年度土地供应及2025年度拟土地供应被征地农民养老保险补贴资金项目，预算资金1000万元，2025年度绩效目标为落实被征地农民保险缴纳；

（5）收储地块批次用地林用地报批费用项目，预算资金200万元，2025年度绩效目标为完成当年获批的农用地转建设用地的批次用地使用林地手续报批申请；

（6）耕地占用税项目，预算资金100万元，2025年度绩效目标为完成当年度出让土地及划拨土地耕地占税用税的核算缴纳。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算报表

详见上传预算公开报表