第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县县交通运输局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）公路养护管理；公路生命安全防护工程建设、养护及管理。

（二）做好水运行业核查工作；做好船舶进出水运市场的审核工作；打击“打非治违”违法；航道管理；客货水运量管理，港口、地方航道、便民码头工程建设。

（三）负责做好全县农村公路建设项目规划实施的管理工作，负责监督、检查总监办在农村公路建设项目的工程质量、进度、投资三大控制的执行情况；负责农村公路工程的建设、竣工验收、统计及移交工作。

（四）治理车辆超限超载；公路路政巡查，清除路障。

（五）道路运输秩序监管；客运管理；驾驶培训管理；维修市场管理，运输行业发展规划及相关业务备案工作。

二、机构设置情况

（一)独立编制机构。

2024年度独立编制机构为4个。与2024年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无变动。 

（二)独立核算机构。

2024年度独立核算机构为2个。与2024年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无变化。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

1.单位人员构成情况：

（1）本单位人员按编制分为：行政人员23人（在职10人，退休13人），参公人员1人（在职1人），事业人员81人（在职41人，退休40人），共计105人。

（2）按机构分：局办行政人员23人（在职10人，退休13人），参公人员1人（在职1人），事业退休人员2人。综合行政执法大队事业人员23人（在职19人，退休4人）。公路发展中心事业人员42人（在职13人，退休29人）。道路运输发展中心事业人员8人（在职5人，退休3人）港航发展中心事业人员6人（在职4人，退休2人）。共计105人。

2.单位车辆构成情况（分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况）。

本单位共有8台车辆。

（1）按编制分：综合执法队2辆，公路发展中心3辆，道路发展中心2辆，港航发展中心1辆。

（2）按车辆用途分：执法车4辆，公路工程用车1辆，公路巡逻用车2辆，港航业务用车1辆。

第二部分：三江县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入3156.86万元，比上年增加771.77万元，增长32.36%；总支出3156.86万元，增加771.77万元，增长32.36%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入3156.86万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3156.86万元，比上年增加771.77万元，增长32.36%。

（1）经费拨款3156.86万元，同比增加771.77万元，增长32.36%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：无行政事业性收费收入。

2.罚没收入增减主要原因：无罚没性收入。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出3156.86万元，其中：基本支出860.86万元，占支出总预算27.27%，同比减少5.43万元，下降0.63%；项目支出2296.01万元，占支出总预算72.73%，同比增加777.21万元，增长51.17%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：年初预算项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入3156.86万元，比上年增加771.77万元，增长32.36%；财政拨款预算总支出3156.86万元，比上年增加771.77万元，增长32.36%，主要原因是年初预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出48.86万元，占支出总预算1.55%，同比增加42.42万元，增长658.70%。

（2）208类社会保障和就业支出193.01万元，占支出总预算6.11 %，同比增加78.74万元，增长68.91%。

（3）210类卫生健康支出48.04万元，占支出总预算1.52%，同比增加0.08万元，增长0.17%。

（4）213类农林水支出3万元，占支出总预算0.10%，同比增加3万元，增长100%。

（5）214类交通运输支出2805.73万元，占支出总预88.88%，同比增加663.16万元，增长30.95%。

（6）221类住房保障支出58.23万元，占支出总预1.84%，同比减少15.61万元，下降21.14%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出860.86万元，同比减少5.43万元，下降0.63%。

（2）项目支出2296.01万元，同比增加777.21万元，增长51.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算860.86万元，占支出总预算27.27%，同比减少5.43万元，下降0.63%，其中 ：

（1）工资福利支出660.35万元，占基本支出预算76.71%，同比减少3.48万元，下降0.52%。其中：

①基本工资219.93万元，同比增加5.68万元，增长2.65%，变动原因为职工工资上调；

②津贴补贴58.31万元，同比增加2.25万元，增长4.01%，变动原因为职工工资上调及补发上年补贴；

③奖金36.45万元，同比增加2.62万元，增长7.74%，变动原因为补发历年绩效奖；

④绩效工资137.25万元，同比增加103.42万元，增长302.70%，变动原因为补发历年绩效奖；

⑤机关事业单位基本养老保险缴费70.71万元，同比增加1.42万元，增长2.490%，变动原因为养老保险基数上调；

⑥职业年金缴费35.36万元，同比减少0.29万元，下降0.81%，变动原因为今年退休人员年金做实人数减少；

⑦职工基本医疗保险缴费34.47万元，同比增加0.69万元，上升2.04%，变动原因为医疗保险基数上调；

⑧公务员医疗补助缴费6.58万元，同比增加0.43万元，上升6.99%，变动原因为公务员医疗补助基数上调；

⑨其他社会保障缴费3.07万元，与上年持平；

⑩住房公积金58.23万元，同比减少15.61万元，下降21.14%，变动原因为公积金基数下调。

（2）商品和服务支出107.73万元，占基本支出预算12.51%，同比增加7.84万元，增长7.85%；

①办公费9.64万元，同比增加5.23万元，增长118.59%，变动原因为结清上年拖欠的办公费；

②水费0.24万元，同比增加0.04万元，增长20%，变动原因为用水量增大；

③电费3.58万元，同比增加0.08万元，增长2.29%，变动原因为用电量增大；

④邮电费4.54万元，同比增加0.38万元，增长9.13%，变动原因为用电话费增加；

⑤差旅费18.65万元，同比减少0.15万元，下降0.80%，变动原因为出差减少；

⑥会议费1.15万元，与上年持平；

⑦培训费0.37万元，与上年持平；

⑧公务接待费1.16万元，与上年持平；

⑨工会经费8.84万元，同比增加0.18万元，增长2.08%，变动原因为新招录一名人员；

⑩福利费3.85万元，与上年持平；

（3）对个人和家庭的补助支出89.39万元，占基本支出预算10.38%，同比减少5.19万元，下降5.49%。

①退休费77.15万元，同比减少6.93万元，下降8.24%，变动原因为财政困难，退休补贴为能按时发放；

②生活补助5.54万元，同比增加2.77万元，上升100%，变动原因为补发上年退休人员生活补助；

③医疗费补助6.7万元，同比减少1.03万元，下降13.32，变动原因为退休人员减少。

资本性支出3.39万元，占基本支出预算0.40%，同比减少4.6万元，下降57.57%。

①办公设备购置3.39万元，同比减少4.6万元，下降57.57%，变动原因为办公设备采购需求减少。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费749.74万元。其中：工资福利支出660.35万元，对个人和家庭的补助支出89.39万元。

（2）公用经费111.12万元。其中：商品和服务支出107.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算20.81万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1.61万元，与上年持平。

3.公务运行维护费19.20万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出 0万元，与上年持平。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江县交通运输局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算81.55万元，较上年预算增加8.17万元，增长11.13%，（或者与上年预算持平）。增减变动主要原因是本单位人员增加。

另外，三江县交通运输局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算26.17万元，较上年预算减少0.34万元，下降1.28%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算10.36万元，同比增加1.41万元，增长15.75%。其中：一般公共预算资金10.36万元，同比增加1.41万元，增长15.75%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）；分散采购10.36万元（其中：货物类采购10.36万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为930.09万元，其中：流动资产0万元、固定资产930.09万元、在建工程0万元、无形资产1.86万元。

1.固定资产期末数930.09万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）6887.81㎡，价值747.62万元；通用设备177台，价值99.85万元；专用设备0台，价值0万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为8辆，实有8辆，价值  142.55万元，其中，轿车5辆，价值81.63万元；旅行越野车3辆，价值60.92万元；特殊业务用车0辆，价值0万元；经济型车0辆，价值0万元。

3.无形资产期末数1.86万元中，包括：土地（面积）200.36㎡，价值1.86万元；软件系统0套，价值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额3156.86万元。

2.2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目5个，金额2249.44万元。其中一般公共预算拨款支出2249.44万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：交通行政综合执法队的执法经费项目，预算资金31万元，2025年度绩效目标为保障本县交通运输工作顺利进行。

重点项目二：常态化农村公路养护—日常养护项目，预算资金296.73万元，2025年度绩效目标为根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》广西壮族自治区人民政府办公厅文件桂政办发〔2020〕25号文件、《柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神。完成本年度我中心管养县农村乡村等级公路1528.109公里（省道2.1公里，国道43.047公里，县道133.678公里,乡道85.021公里,村道1284.263公里）公路路面维修、公路塌方清理、公路基础设施维护等，确保路况持续良好，保障群众出行安全。

重点项目三：常态化农村公路养护—养护工程项目，预算资金1625.09万元，2025年度绩效目标为根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》广西壮族自治区人民政府办公厅文件桂政办发〔2020〕25号文件、《柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知》柳政办〔2021〕54号文件精神。完成本年度我中心管养县农村乡村等级公路1528.109公里（省道2.1公里，国道43.047公里，县道133.678公里,乡道85.021公里,村道1284.263公里）公路路面维修、公路塌方清理、公路基础设施维护等，确保路况持续良好，保障群众出行安全。

重点项目四：农村公路保险费项目，预算资金96.63万元，2025年度绩效目标为完成我县范围内县乡村道1382.962公里农村公路2025年保险缴费工作。

重点项目五：农村公路水毁应急抢险修复项目，预算资金200万元，2025年度绩效目标为2025年对全县范围县乡村道公路水毁路段进行修复，排除安全隐患，保障道路畅通。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县交通运输局2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）