第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县工业园区服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县工业园区服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

三江侗族自治县工业园区服务中心主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及质量监督的组织管理工作，引进企业入园，协调解决入驻企业生产运行中遇到的相关问题。

二、机构设置情况

三江侗族自治县工业园区服务中心是自治县人民政府直属管理的公益一类全额拨款事业单位，为三江侗族自治县工业园区管理委员会的办事机构，承担三江侗族自治县工业园区管理委员会的日常事务性工作，由三江自治县科技工贸和信息化局代管。

1.编制情况：编制10人。   

2.人员情况：事业在职9人，其中：（专技九级职员1人、专技十级职员3人、专技十一级职员3人、专技十二级职员1人、管理九级职员1人）。

第二部分：三江侗族自治县工业园区服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入110.57万元，比上年减少1.67万元，下降1.49%；总支出110.57万元，比上年减少1.67万元，下降1.49%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入110.57万元，明细如下：

一般公共预算拨款总收入110.57万元，比上年减少1.67万元，下降1.49%。

经费拨款110.57万元，同比减少1.67万元，下降1.49%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

因2025年统一降低公积金计提规则，预算的住房公积金变少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出110.57万元，其中：基本支出110.57万元，占支出总预算100%，同比减少1.67万元，下降1.49%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款变化主要原因：

因2025年统一降低公积金计提规则，预算的住房公积金变少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入110.57万元，比上年减少1.67万元，下降1.49%；财政拨款预算总支出110.57万元，比上年减少1.67万元，下降1.49%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

206类科学技术支出110.57万元，占支出总预算100%，同比减少1.67万元，下降1.49%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算110.57万元，占支出总预算100%，同比减少1.67万元，下降1.49%。

（2）项目支出0万元。与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算110.57万元，占支出总预算100%，同比减少1.67万元，下降1.49%，其中 ：

（1）工资福利支出97.85万元，占基本支出预算88.50 %，同比减少1.69万元，下降1.70%；

（2）商品和服务支出11.97万元，占基本支出预算10.83%，同比减少0.73万元，下降5.70%；

（3）资本性支出0.75万元，占基本支出预算0.67%，同比增加0.75万元，同比增长100%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费97.85万元。其中：工资福利支出97.85万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）公用经费12.72万元。其中：商品和服务支出11.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.35万元，同比增加0.08万元，增长29.63%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.35万元，同比增加0.08万元，增长29.63%,原因为年初按照规定的定额标准测算有误导致的。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平，本单位无车。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江县工业园区服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

三江县工业园区服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12.72万元，较上年预算增加0.026万元，增长0.2%。增减变动主要原因是工会费增加，工会费依照职工工资计提，人员工资逐年上涨。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0.75万元，同比减少0.25万元，下降25%。其中：一般公共预算资金0.75万元，同比减少0.25万元，下降25%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）；分散采购0.75万元（其中：货物类采购0.75万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：三江侗族自治县工业园区服务中心单位2025年预算公开报表

详见上传预算报表