第一部分：单位概况

第二部分：江川中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：江川中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.本单位将继续坚持德育为首，重点抓好学生良好行为习惯教育。加强学生安全教育和管理，定期开展安全教育和演练活动。加强寄宿制学生管理，重视班主任工作管理。加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。

2.负责古宜镇易地扶贫搬迁南站社区适龄初中阶段学生九年义务教育。

二、机构设置情况

（1）机构设置情况：本单位属于教育局管辖下的二级机构。

（2）单位基本职能：本单位的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员构成情况。

（1）单位编制情况:编制人数204人（其中：实名编制186人，控制数编6人，特岗教师12人。）

（2）单位在册人员情况：在职人员204人，学生在册人数2831人（随班就读3人）。享受寄宿生补助2803人。

（3）单位退休人员情况：离退休职工12人（事业退休人员12人，退职人员 0 人）。

（4）其他人员情况：享受独生子女补助3人，享受班主任津贴55人，临时人员34人（其中食堂工友29人，临时顶岗教师3人）。遗属人员3人。

第二部分：江川中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%；总支出3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%。

收支总体与上年度增减变化的主要原因：(1)人员经费收入减少主要原因：在编教师及临聘人员减少，工资及社保也相应减少。(2)公用经费减少主要原因：本年度学生人数比上年度减少，配套的公用经费也相应的减少。(3)2025年减少当年退休人员一次性大额医疗等项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入3227.17万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%。

（1）经费拨款3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：(1)人员经费收入减少主要原因：在编教师及临聘人员减少，工资及社保也相应减少。(2)公用经费减少主要原因：本年度学生人数比上年度减少，配套的公用经费也相应的减少。(3)2025年减少当年退休人员一次性大额医疗等项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出3227.17万元，其中：基本支出   3227.17万元，占支出总预算100%，同比上年减少198万元，下降5.7%。项目支出0万元，占支出总预算0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：(1)人员经费收入减少主要原因：在编教师及临聘人员减少，工资及社保也相应减少。(2)公用经费减少主要原因：本年度学生人数比上年度减少，配套的公用经费也相应的减少。(3)2025年减少当年退休人员一次性大额医疗等项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%；财政拨款预算总支出3227.17万元，比上年减少198万元，下降5.7%。

财政拨款收支总体与上年增减变化的主要原因：(1)人员经费收入减少主要原因：在编教师及临聘人员减少，工资及社保也相应减少。(2)公用经费减少主要原因：本年度学生人数比上年度减少，配套的公用经费也相应的减少。(3)2025年减少当年退休人员一次性大额医疗等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出2878.4万元，占支出总预算89%，同比增加507万元，增长21%。

（2）208类社会保障和就业支出348万元，占支出总预算11%，同比减少196万元，下降36%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出3227.17万元，减少178万元，下降5%。

（2）项目支出 0万元，同比减少20.57万元，下降100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算3227.17万元，占支出总预算100%，同比减少198万元，下降5.7%其中 ：

（1）工资福利支出3064.12万元，占基本支出预算95%，同比减少169万元，下降5%；

（2）商品和服务支出142.3万元，占基本支出预算4%，同比减少6万元，下降4%；

（3）对个人和家庭的补助支出20.74万元，占基本支出预算1%，同比减少1.76万元，下降7%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费3084.86万元。其中：工资福利支出3064.12万元，对个人和家庭的补助支出20.74万元。

（2）公用经费142.03万元。其中：商品和服务支出74.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平；

2.公务接待费0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算0元，与上年持平。

（三）培训费支出预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，江川中学本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算142.3万元，较上年预算减少6万元，减少4%，增减变动主要原因是：学生人数比上年度减少，县级生均公用经费预算下降。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为20648.13万元，其中：流动资产 25.86 万元、固定资产20622.27万元、在建工程  0万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数20622.27万元中，主要包括：房屋及构筑物价值19,467.80万元；通用设备价值801.76万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：江川中学2025年预算公开报表

详见上传预算报表