第一部分：单位概况

第二部分：民族初级中学单位2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：民族初级中学单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规：坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划：主持学校行政例会和教师大会。

（三）指挥、协调各处（室）的工作：对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

（四）把德育工作放在首位：坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（五）坚持学校工作以教学为主：按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（六）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理：全面实施五育。

（七）重视教师队伍建设：加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（八）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时：认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）校长室、党支部：校长主持学校全面工作；党支部认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质

（二）工会：充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（三）办公室：围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

（四）教务处：需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。

（五）政教处：是校长领导全校德育工作的得力助手。主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

（六）后勤处：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

（七）编制人数194人（其中：事业在职实名编制194人）。

1.在职人员194人（其中：专业技术事业人员194人、工勤技能岗位人员0人）。学生在册人数2477人（其中寄宿生2470人、非寄宿生7人），班级数为48个。

2.单位退休人员情况：离退休职工48人（事业退休人员47人，退职人员1人）。

3.其他人员情况：遗属人员7人（其中：遗属父母1人、遗属配偶6人），享受独生子女补助2人（其中：双职工0人，单职工2人）。享受易地扶贫搬迁进县城就读义教学生免费午餐110人。随班就读及送教上门18人。

第二部分：民族初级中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入2787.02万元，比上年下降56.34万元，下降1.98%；总支出2787.02万元，比上年下降56.34万元，下降1.98%。

收支总体与上年度减少变化的主要原因：本年度住房公积金、社保基数变小，房公积金、社保预算收入变少。2025年减少当年退休人员做实职业年金、退休人员一次性大额医疗保险预算项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入2787.02万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2787.02万元，比上年下降56.34万元，下降2.82%。

（1）经费拨款2333.39万元，比上年下降56.34万元，下降1.98%。

其中教育支出2431.47万元；社会保障和就业支出355.56万元。

收入预算与上年减少变化的主要原因：本年度住房公积金、社保基数变小，房公积金、社保预算收入变少。2025年减少当年退休人员做实职业年金、退休人员一次性大额医疗保险预算项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出2787.02万元，其中：基本支出2787.02万元，占支出总预算100%，同比下降56.34万元，下降1.98%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

支出预算与上年减少变化的主要原因：本年度住房公积金、社保基数变小，房公积金、社保预算收入变少。2025年减少当年退休人员做实职业年金、退休人员一次性大额医疗保险预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入2787.02万元，比上年下降56.34万元，下降1.98%；财政拨款预算总支出2787.02万元，比上年下降56.34万元，下降1.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出2431.47万元，占支出总预算87.24%，同比增长200.37万元，增长8.98%。

（2）208类社会保障和就业支出355.56万元，占支出总预算12.76%，同比减少256.71万元，下降41.92%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2787.02万元，同比下降56.34万元，下降1.98%。

（2）项目支出0万元，同比增加11.7万元，下降100%。

各功能分类支出预算与上年增减变化的主要原因：为规范使用功能分类科目，2025年部分经费功能分类科目作调整，使用功能科目与上年不同，所以出现增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2787.02万元，同比下降56.34万元，下降1.98%，其中：

（1）工资福利支出2572.75万元，占基本支出预算92.31%，同比减少49.12万元，下降2.28%；

（2）商品和服务支出128.51万元，占基本支出预算4.61%，同比增加2.40万元，增长2.38%；

（3）对个人和家庭的补助支出85.77万元，占基本支出预算3.07%，同比增加6.25万元，增长8.17%。

2.按资性质划分，其中：

（1）人员经费2658.52万元。其中：工资福利支出2572.75万元，对个人和家庭的补助支出85.77万元。

（2）公用经费128.51万元。其中：商品和服务支出128.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平；

2.公务接待费0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算0元，与上年持平。

（三）培训费支出预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

民族初级中学共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算128.51万元，较上年预算减少2.56万元，下降2.45%，增减变动主要原因是学生数在减少，生均公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：民族初级中学单位2025年预算公开报表

（详见上传预算报表），