第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县民族高级中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县民族高级中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本职能。

根据《中华人民共和国教育法》规定，本部门职责是：（一）认真贯彻国家教育方针政策，面向全体学生，使学生德、智、体、美全面发展。（二）加强学校常规管理，树立良好的校风，保证学校正常的教学秩序，促进学生认真学习，教学质量稳步提高，发挥示范性高中示范作用。（三）为高一级学校输送一批合格的新生，力争高考再创辉煌，为我县培养人才。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

学校部门内设8个处室，分别有总务处、政教处、行政办、科研处、教务处、特色办公室，学生发展中心和助学办。各处室履行各司其职，保障学校正常运转。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

部门所属单位1个单位，三江侗族自治县民族高级中学，是财政全额拨款事业单位，主要是高中学历教育和相关社会服务。

（三）单位人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

（1）编制情况：编制数为279人。

（2）单位人员构成情况：在职人员259人（其中副高职称33人，中级职称67人，初级职称101人，员级58人）。学生在册人数3614人。其中高一到高三年级学生人数3614人，班级数为64个（高一19个，高二20个，高三25）。

（3）单位退休人员情况：退休职工9人。

（4）其他人员情况：享受班主任津贴64人，享受独生子女保健津贴5人（双职工5人，单职工0人），遗属生活补助2人，财政拨款协管人员11人，学校自行聘请临时人员13人，顶岗教师1人。

第二部分：三江侗族自治县民族高级中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入3699.67万元，比上年增加122万   元，增长3.41 %；总支出3699.67万元，比上年增加122元，增长3.41 %。

收支总体与上年增减变化主要原因：由于学校办学规模不断扩大，2025年单位新录用教师人数增多，使得人员经费和公用经费增加，2025年“组团式”帮扶干部人才艰苦边远地区津贴的预算项目，因而本年收支与上年收支相比有所增长。

　　二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入3699.67万元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3599.67万元，比上年增加130万元，上年增长3.75%。

（1）经费拨款3599.67万元，同比增加130万元，增长3.75%。

2.纳入财政专户管理的收入100万元，同比减少8万元，下降7.41%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：本年度学生在册人数与上年相比有所减少，故非税预算收入减少。

2.一般公共预算收入增减主要原因：由于学校办学规模不断扩大，2025年单位新录用教师人数增多，使得人员经费和公用经费增加。2025年新增“组团式”帮扶干部人才艰苦边远地区津贴的预算项目，因而本年一般公共预算收入与上年相比有所增长。

　　三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出3699.67万元，其中：基本支出   3597.39万元，占支出总预算97.24%，同比增加132.04万元，增长3.81%；项目支出102.28万元，占支出总预算2.76 %，同比减少10.04万元，下降8.94%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：由于学校办学规模不断扩大，2025年单位新录用教师人数增多，使得人员经费和公用经费增加。2025年新增“组团式”帮扶干部人才艰苦边远地区津贴的预算项目，因而本年支出预算与上年相比有所增长。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入3599.67万元，比上年增加130万元，增长3.75 %；财政拨款预算总支出3599.67万元，比上年增加130万元，增长3.75%。

财政拨款收支总体与上年增减变化的主要原因：由于学校办学规模不断扩大，2025年单位新录用教师人数增多，使得人员经费和公用经费增加。因而本年度财政拨款收支总体与上年相比有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出3250.62万元，占支出总预算90.30%，同比增加717.91万元，增长28.35%。

（2）208类社会保障和就业支出349.05万元，占支出总预算9.7%，同比减少139.23万元，下降28.51%。

各功能分类支出预算与上年增减变化的主要原因：

为规范使用功能分类科目，2025年部分经费功能分类科目作调整，使用功能科目与上年不同，所以出现增减变化。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出3597.39万元，同比增加132.04元，增长3.81%。

（2）项目支出2.28万元，同比减少2.04万元，下降47%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算3597.39万元，占支出总预算97.24%，同比增加132.04元，增长3.81%，其中 ：

（1）工资福利支出3065.57万元，占基本支出预算85.22%，同比增加129.81万元，增长4.42%；

（2）商品和服务支出513.44万元，占基本支出预算14.27%，同比增加2.23万元，增长0.44%；

（3）对个人和家庭的补助支出18.38万元，占基本支出预算0.51%，同比增加0万元，与上年持平。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费3083.95万元。其中：工资福利支出3065.57万元，对个人和家庭的补助支出18.38万元。

（2）公用经费513.44万元。其中：商品和服务支出513.44万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

　　十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年三江侗族自治县民族高级中学机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县民族高级中学本级及下属单位共有   1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算513.44万元，较上年预算增加2.23万元，增长0.44 %，增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为15393.35万元，其中：流动资产74.42万元、固定资产19880.18万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

　　1.固定资产期末数19880.18万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）749291.84㎡，价值17569.84万元；通用设备1610台，价值1656.45万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额71万元。其中一般公共预算拨款支出0万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：非税收入安排临时人员工资及社保项目，预算资金71万元，2025年度绩效目标为：学校聘请临时人员，努力做好校园各项工作，利于学校各项活动顺利开展，进而有利于学校发展。

　　第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：三江侗族自治县民族高级中学2025年预算公开报表

（详见上传预算报表）